供应商含分包商管理程序.docx

供应商及分包商管理程序 无锡荣成针织有限公司 供应商及分包商管理程序 版本号 A 文件编号RC-056 生效时间2014-1-2 总 8 页 第 0 0 页 修定码： 0 概述 1.1 目标 供应商管理流程目标： 确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。 供应商管理流程主要步骤包括： 供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。 1.2 范围 1.2.1 流程适用范围 本流程适用于公司（以下简称“公司” ）相关各部门。 1.2.2 流程管理范围 供应商； 分包商。 角色和职责 供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下： 3.1 供应商管理流程负责人 供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： 1） 确定供应商管理流程的衡量指标； 2） 确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3） 确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略； 4） 总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5） 确保供应商管理流程有效、 正确地执行， 当流程不能够适应公司的情况时， 必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高； 6） 保持与其他流程负责人的定期沟通。 3.2 供应商经理 1） 负责选择合适的供应商； 2） 签订供应商合同； 3） 对分包进行控制； 4） 进行供应商提供服务的评审； 5） 进行合同争议处理； 6） 负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7） 合同终结； 3.3 供应商管理员 1） 提出需求； 2） 参与合同谈判； 3） 进行供应商的服务定义； 4） 对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5） 参与对供应商的评审。 3.4 输入 编号 输入项 来源 周期 1. 产品或服务级别协议 产品或服务服务级别管理 每年 3.5 输出 编号 输出项 去向 周期 1. 供应商合同 相关各部门 需要时 2. 供应商提供产品服务的监控记录 相关各部门 每季度 3. 评审结果 相关各部门 每年 3.6 流程描述 供应商管理流程 服务定义与合同签订 监测与控制 回顾和改进 供 开始 1 应 产生服务需求 7 商 监控考核 管 2 理 未通过 员 服务定义 9 ? 3 是否通过 是 供 服务定义审 应 批 商 8 否 管 通过 供应商评审 结束 理 经 4 6 理 ? 否 是否有分包 签订合同 10 争议处理 供 应 是 商 分 5 1 包 提供分包资料 商 步骤 输入 步骤描述 输出 1. 产生服 根据业务需求产生出具体的服务需求。 服务需求 务需求 服务定义包括以下内容： 2. 服务定 服务 1、 服务范围； 2、 角色和职责定义； 服务定义 义 需求 3、 合同管理过程； 4、 约定的报告参数和需要实现的业绩。 3. 服务定 服务 判断定义的服务内容是否准确， 符合要求；如果审 义审批 定义 批通过执行步骤 4。如果不通过重新进行服务定义。 4. 是否有 供应商需说明是否存在分包的情况。 分包？ 5. 提供分 如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商 分包商资 包资料 的资料。 料 根据服务定义， 行政部和供应商签订合同， 合同中 需要覆盖以下内容： 1、 服务定义中的所有内容； 6. 签订合 2、 支付条款； 供应商合 同 3、 合同争议处理方法； 同 4、 合同终止计划。 5、 从服务需求开始到合同执行之间所有具备法 律效用的文件。 7. 监控考 考核 在合同执行过程中， 相关部门需要对供应商进行定 考核监控 监控 期的监控和考核工作， 主要为服务级别协议完成情 核 记录 指标 况、项目进度情况。 8. 供应商 考核 根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商 监控 评审结果 评审 进行评审。 记录 9. 是否通 办公室需要判断供应商是否通过评审， 如不通过执 过 行 8（争议处理），如果通过则继续执行合同。 与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处 争议处 评审 理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题； 结果 争议处理无法解决问题， 按照合同条款进行法律程序。 3.7 表单和模板 名称 版本 负责人 说明 1． 在现场响应承诺中，应包含修复时 采 购 部 供应商合同模板 A/0 间承诺、备品承诺等内容；负责人 2． 合同保密协议应符合 ISO27001 标 2 准 6.1.5 要求，包含保密中止期限等 内容。 供应商业绩评