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二ＯＯ四年三季度经济活动分析 一、各项经济指标完成情况: (一)各项经济指标完成情况及与去年同期比较: 内 容 单 位 计 划 1-9月实际数 占年度计划% 去年同期 比去年同期+-数 售电量 千千瓦时 21,350,000 17,283,593 80.95 15,775,270 +1,508,323 售电收入（不含税 ） 万元 1,166,348 963,565 82.61 839,845 +123,720 平均电价(含税) 元/千千瓦时 639.17 652.27 102.05 622.88 +29.39 平均电价(不含税) 元/千千瓦时 546.30 557.50 102.05 532.38 +25.12 内部利润 万元 10,436 33,336 319.33 29,592 营业外收入 万元 800 3,273 409.12 3,827 -554 应收电费余额 万元 40,000 39,339 98.34 63,100 -23,761 总成本 万元 189,809 141,652 74.63 118,485 +23,167 资金集中率 % 90.00 97 108.24 93.90 +3.10 (二)完成情况分析: 1.2004年售电计划：213.5亿度，三季度售电172.83亿度，完成年度 计划 80.95%，比去年同期增加 15.08 亿度，增率 9.56%，增加的主要 原因： 其中：工业用电: +6.43亿度; 普通非工业工业: +16.12亿度; 农业用电: -0.06亿度; 居民用电: +1.20亿度; 非居民照明用电： -8.65亿度； 其他用电： +0.05亿度 2.2004年售电收入计划（不含税）：116.63亿元，三季度售电收入96.36 亿元，完成年度计划82.61%，比去年同期增加12.37 亿元，增加的主 要原因： (1)由于电量上升增加收入： 56,857万元; (2)由于平均电价上升增加收入20,521万元. 其中：大工业用电: +5.52亿元; 普通非工业: +14.28亿元; 农业用电: -0.02亿元; 居民用电: +0.57亿元; 非居民照明用电: -6.02亿元； 其他用电： ＋0.14亿元。 3.平均电价（不含税）： 2004 年度计划：546.30 元/千千瓦时，三季度实际：557.50 元/ 千千瓦时,比年度计划增加11.20元/千千瓦时，比去年同期增加25.12 元/千千瓦时，增率4.72%，增长的主要因素为： 单位:元/千千瓦时 2004年三季度平均电 2003年三季度平均电价 平均电价增量 价 大工业 506.20 479.60 +26.60 普通、非工业 635.02 594.48 +40.54 农业