DC-02-001文件控制程序-B0.docxVIP

零中山天雷子有限公司 文件控制程序 文件编号：DC-02-001 版 本：B/0 受控号： 受控状态： 编写： 常核： 批准： 中山天硕电子有限公司管理体系文件 程序文件版本修改控制表 日期 版本 修改内容 修改人 审批人 04-05-22 01 新制正 04-07-07 02 增加垩寸文件有效性的更新 05-03-01 03 更新文件格式，完善内容 05-10-10 04 不遒用删除 05-10-10 04 将畿行《文件控制^表》核垩寸改 利行《文件管制一霓表》 06-08-07 05 修言丁内容 07-04-15 A/0 醴系整合 07-08-11 A/1 修言丁内容及相^表罩 08-05-30 A/2 修改5.3筋流程H ,删除5.7.1.2 和5.6.1.7 筋，删除晦日寺义件、 参考文件内容。 2008-8-22 B/0 明碓遒宜性 李玉航 中山大硕电子有限公司 文件编号 DC-02-001 文件控制程序 发行日期 2008年8月22日 版本 B/0 贝俏 第1页共2页 1.0目的 碓保差量璘境管理醴系所要求的文件予以控制；碓保各工作/作棠埸所均能侵得遒用版 本的有徉同文件。 2.0 ffiH 适用丁质量璘境管理体系文件、外来文件（包括作舄特殊文件的冥量言己金录）的控制。 3.0 3.1文管室：^责冥量璘境管理醴系、技彳有文件和外来文件 （包括作舄特殊文件的冥量言） 的管理。 3.2各部F1: 行本程序。 4.0定莪 4.1文件的分类 4.4.1 一陪文件：质量璘境管理手册（包括形成文件的质量/璘境方针和质量/璘境目标）； 4.4.2二陪文件：为质量璘境管理体系所编制的形成文件的程序； 4.4.3三陪文件：为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件 （如榇准作业指导书）。 4.4.4四陪文件：标准要求的U量记录； 4.4.5其它文件：外来文件（包括阈家法律/行政法规、阈隙标准和顾客提供的文件/檬品、 洒象等）。 4.2文件的褊：?典批准 文件型 睿核 批准 原件管理 一陪 文件 差量璘境 管理手册 品保部 管理者代表 公司最高管理者 文管室 二陪 文件 程序文件 辱入部乃主管 部F联至理 管理者代表 文管室 三陪 文件 1)BOM 工程部 部F3主管 工程部经理 文管室 2)SIP 辱入部乃主管 部F3主管 部乃最高管理者 文管室 3)SOP 相^人H 部F3主管 部乃最高管理者 文管室 四陪 文件 ?［量言己^ 相^部F3 部F3主管 管理者代表 文管室 4.4文件的发行 4.4.1文管室负责质量璘境管理手册、程序文件和三陪文件及外来文件的收、冬文件 发放时，由畿放人员在文件上加瓷“管制文件”印章，经领用人在文 件分畿/回收 言己^表签字方可收回的售版文件加瓷作JS文件印章。 4.4.2各工作/作棠说埸不得使用未加盖管制文件印章的文件，禁私自复印受控文件， 一经？HI,予以KBjaSo 4.4.3 当使用的文件严重破损并影响使用时、可办理更换手续、破损文件雁收回。 中山大硕电子有限公司 文件编号 DC-02-001 文件控制程序 发行日期 2008年8月22日 版本 B/0 贝俏 第2页共2页 4.4.5若文件丢失，应向发放部门说明原因，经发放部门确认后可申请补发。 4.4.6提供给认证机构、供方的文件按受控文件畿行。 4.5文件的言平睿典更新 4.5.1在下歹U情沉下可对文件ifi行更新： a） #8?量畲St翰出要求更改文件日寺； b） 内、外部审核或管理评审翰出碓定更改时； c） 法律、法规、标准或顾客要求发生变化而需要更改时。 4.5.2文件/冥量言己^檬本更改雁言己^在版本修改控制表中，亚再次得到批准。 4.6文件的换版 文件首次01版，修言丁 1次舄02版，依此^推，若修言丁超遏5次，如01版至 05版则换版，换版文件雀 A/0 始（前面的A表示版本虢，彳爰面的0表示修言丁次数）， 依此推，富文件进行大幅度修改时，应进行换版。换版彳爰的文件由文管室编入《管 理醴系文件^控表》中。 4.7文件原件的管理 4.7.1确保文件整洁和活晰，未经同意不雁在受控文件上涂画、折贞。 4.7.2受控文件保管人或使用人在离职时，应将所有文件列入移交活单，必要日寺，由 文管室收回。 4.7.3非受控文件随移交资料由岗位代理人或接替人一同接收。 4.7.4作废文件由文管室收回，对留作参考的作废文件盖“作废文件”印章，以防 用。 4.8非纸性文件的管理 储存在电脑和U盘中的文件要备份并采用加密码的方法进行控制。 4.9外来文件的控制 外来文件由文管室列入《外来文件一霓表》，其管理参照4.4款执行。 5.0相徉同/支持性件 《U量记录控制程序》 6.0 U量言己金录 《文件制定/修改/JS止申言青单》 《文件分畿/回收言己