57.采购管理控制程序.docxVIP

1.0 目的 对公司所需物品的采购进行规范，确保产品生产顺利进行。 7.0 范围 与公司所有物品的米购活动，米购部，供应商。 8.0 职责 3.1生产部负责原材料、配件及执行关键工艺供应商的采购。 3.2出货部负责包装辅料的采购。 3.3技术部负责协助生广部制定广品米购技术资料。 3.4生产部经理负责对供应商的每月的定期评价。 3.5总经理负责批准《关键供应商名单》。 9.0 程序 4.1供应商选择 4.1.1供应商选择原则。 a：选择运输距离较近的厂家 b:选择有同类产品生产的厂家 c：选择信誉好、证照齐全的厂家 d:选择最好有ISO9001证书的厂家 4.1.2供应商选择流程。 4.1.2.1生产部外发产能的需要开发新的供应商时，应上报生产副总经理批准。 4.1.2.2生产部应及时收集新供应商3-5家的基本资料，填在《供应商基本资料表》中, 并上报生产副总经理审核。 4.1.2.3生产部对生产副总确定的新供应商，按《供应商评审标准》规范审核评分。 4.1.2.4由生产部负责累计新供应商的评分情况，挑选分数高的新供应商报生产厂长审 核，若经现场评分对供应商都不满意应由生产部按本程序 4.1.2重新开发。 4.1.3供应商送样。 4.1.3.1经现场评审初定合格的供应商可由生产部安排打样， 样板经过品管部检验合格 的可列入《供应商名单》并上报副总经理审核、总经理批准。 4.2采购流程 4.2.1请购 4.2.1.1产品外发加工和包装辅料的采购按《生产过程控制程序》要求进行。 4.2.1.2产品原材料配件的采购，由要求部门填写《申购单》，经分管副总经理审批后上 报生产部、采购员。 4.2.1.3生产部采购员接到《申购单》后，要核实申购数量并填报价格后，报总经理批准， 上述过程必须在2个工作日内完成。 4.2.1.4《申购单》一式四份：本部门、采购供应、仓库、财务部各一份。仓库必须根据 《申购单》核对供应商《送货单》的数量、品种无误，并经 QC佥验合格后才能 入库。财务部必须凭《申购单》和仓库给供应商的《送货单》才能结算货款。 4.2.1.5对于很少部门的产品包装用料，如吊牌可由相关业务部采购，但必须把采购数量、 金额、交货期、生产厂家上报生产部副总经理审核。生产厂家也必须按本程序4.1 控制。 4.2.1.6所有物料的采购进度若不能按需求部门的日期完成，相关采购员必须提前通知 需求部门，必要时上报生产副总协调解决。 4.2.1.7所有采购必须在《供应商名单》内选择，而且所有采购必须有依据，如样品、购 销合同或者图纸等。 4.3采购产品的验收 4.3.1外发加工产品一般由公司 QC人员外派到加工厂家现场验收，只有由QC验收合格 的产品才能放行下游加工厂家。 4.3.2原材料包装材料的验收由生产厂负责运送到公司相关部门， 由QC验收合格后才能 入库。 4.3.3所有采购产品的验收必须按《来料检验控制程序》执行。 4.4供应商的定期评价 4.4.1每年底由生产副总、技术副总、生产部经理、出货部经理对所有供应商按《供应商 审核标准》重新评审一次。 5.0相关表单 《申购单〉〉QF-11-01 《供应商名单〉〉QF-11-02 《供应商评审标准》QF-11-03 《供应商基本资料表》QF-11-04 台山市包达家居工艺制品有限公司 2013年1月1日 编制 审核 批准 日期 日期 日期