S3采购控制过程检查表.docxVIP

一、输入（要求是什么 1 米购产品的技术要求 2 顾客订单 3 顾客指定的供方清单 4 供应商批量生产能力 5 产品/过程-米购物资需求矩阵表 产品/过程-米购物资需求矩阵表 7.4.1 COP 6 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 7.4.1 COP 7 产品的技术、数量、供货时间和交付要求 采购合同 7.4.1 COP 8 采购物资清单 采购物资清单 7.4.1 COP 9 米购物资各级各类分类表 （米购物资各级各类分类表） 7.4.1 COP 10 相关法律法规 与米购物资相关法律法规 7.3.2 MP 11 国家标准 与米购物资相关国豕标准 /部标/仃业标准/ 厂标（经技监局批准的） 7.4.1.1 MP 12 产品图纸或技术要求/质量协议书； 13 米购物资质量目标 SUP 14 供方资质证明或调查资料 MP 15 MP 16 库存情况 17 供方开发计划 18 生产计划 二、输出 （将要交付的是什么） 19 部门相关文件目录清单 4.2.3 SUP 20 部门相关记录目录清单 4.2.4 SUP 21 到货按时交付记录 22 生产中断包括退货  23 供方调查记录表 24 供方评价记录表 25 供方进货检验记录 26 按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品 27 供应工作月度总结分析报告 28 采购计划 29 对供方的二方现场