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湖南大学差旅费、会议费管理办法解读 根据中共中央办公厅、国务院办公厅颁发的《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]50号）要求，我校8月31日出台了《湖南大学差旅费管理办法》和《湖南大学会议费管理办法》，新办法突出以问题为导向和以人文本的理念，坚持实事求是、精简高效、厉行节约的原则，并结合了会计核算的有关规范。两个新办法有哪些变化呢？本文特做解读，以供大家参考： 一、差旅费解读 （一）简化师生出差审批手续 处级以上（含处级）领导干部出差按国家和学校有关规定履行审批手续，其他人员出差由本单位负责人负责审批，出差审批单交由各单位留存备案，报账时不需附在差旅费报销单后。 （二） 扩大了出差第二类标准人员的范围 五级以上（含五级）专业技术岗位人员和管理人员纳入出差第二类标准人员范围。学校五级的副高职称和五级副处级管理人员也可按第二类出差人员标准执行。 （三） 超标乘坐交通工具能报销吗？ 因身体健康原因及其他应急事项等原因造成出差人员乘坐交通工具等级超标的情况，经所在单位财务负责人批准，可据实报销。对于乘坐夕发朝至的全列软席火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制。 （四）出差往返机场的交通费可以据实报销 出差往返机场、高铁站、火车站、码头的交通费纳入城市间交通费，可实报实销，不再占用80元/人·天的交通补助定额。切实解决了出差人员往返机场