中华人民共和国企业清算所得税申报表(全表).docxVIP

中华人民共和国企业清算所得税申报表 活算期间： 年 月曰至 年 月曰 纳税人名称： 纳税人识别□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位： 元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 1 资产处置损益（填附表一） 2 负债活偿损益（填附表二） 应纳税所得 P 3 「Of 用 额计算 4 活算税金及附加 5 其他所得或支出 P 6 「活算所得（1+2-3-4+5 ） 7 免税收入 8 不征税收入 r 9 「其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 ii 应纳税所得额（6-7-8-9-10 ） 应纳所得税 r i2 税率（25% 额计算 13 应纳所得税额（11 X 12） 14 减（免）企业所得税额 应补（退） r i5 境外应补所得税额 所得税额计 16 境内外实际应纳所得税额（13-14+15） 算 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 r 18 实际应* 、（退）所得税额（16+17） 纳税人盖章： 代理申报中介机构正章： 主管税务机关 受理专用章： 活算组盖章： 经办人签字及执业证件号码： 受理人签字： 经办人签字： 申报日期： 申月 日 代理申报日期： 年 月曰 受理日期： 年 月曰 资产处置损益明细表 填报时间：年 月曰 金额单位： 元 (列至角分) 行次 项目 账面 价值 (1) 计税 基础 (2) 可变现价 值或交易 价格 (3) 资产处置 损益(4) =(3)-(2) 1 货币资金 2 短期投资* 3 交易性金融资广# 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 应收利息 8 应收股利 9 应收补贴款* 10 其他应收款 11 存货 12 待摊费用* 13 一年内到期的非流动资产 14 其他流动资产 15 可供出售金融资产# 16 持有至到期投资# 17 长期应收款# 18 长期股权投资 19 长期债权投资* 20 投资性房地产# 21 固定资产 22 在建工程 23 工程物资 24 固定资产活理 25 生物资广# 26 油气资产# 27 无形资产 28 开发支出# 29 冏誉# 30 长期待摊费用 31 其他非流动资产 32 总计 经办人签字: 纳税人盖章: 负债清偿损益明细表 填报时间： 年 月曰 金额单位： 元(列至角分) 行次 项目 账面价值 (1) 计税基 础 (2) 清偿 金额 (3) 负债活偿 损益(4) =(2) - (3) 1 短期借款 2 交易性金融负债# 3 应付票据 4 应付账款 5 预收账款 6 应付职工薪酬# 7 应付工资* 8 应付福利费* 9 应交税费 10 应付利息 11 应付股利 12 其他应交款* 13 其他应付款 14 预提费用* 15 一年内到期的非流动负债 16 其他流动负债 17 长期借款 18 应付彳贝券 19 长期应付款 20 专项应付款 21 预计负彳# 22 其他非流动负债 23 总计 经办人签字: 纳税人盖章: 剩余财产计算和分配明细表（附表三） 剩余财产计算和分配明细表 类别 行次 项目 金额 1 资广可变现价值或交易价格 2 活算费用 P 3 职工工资 剩余财产计算 4 社会保险费用 5 法定补偿金 「6 活算税金及附加 P 7 活算所得税额 8 以前年度欠税额 r 9 其他债务 10 剩余财产（1— 2一…―9） ii 其中：累计盈余公积 r i2 累计未分配利润 股东名称 持有清算 投资额 分配的其中： 企业权益 财产金确认 性投资比 额 为股 例（%） 息金 剩余财产分配 额 13 (1) 14 (2) 15 (3) r 16 … 17 ... 金额单位：元（列至角分） 填报时间：年 月曰