三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录.docxVIP

受审核部门： 审核员/技术专家： 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3 删减合理，性确认 E: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S: 4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号 审核内容 条款 审 核 证 据 评估 1 职责权限 Q:5.5.1 E/S 4.4.1 部门主管： 部门人员受过环境因品危险源控制和环保、 职业健康安全 法律法规和其他要求的培训1，能胜任本部门工作，在EMS和 OHSMS中,负责本部门的 EA和危险源的识别、评价和控 制、工作环境控制、生广现场管理；以上职责能认真履行。 生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。 主要职责权限： 制定生产计划，并安排生产； 生产过程的确认及生产现场管理； 负责产品头现的策划； 计量设备的管理； 产品检验； 不合格品控制； 数据统计分析； 纠正/预防措施的控制。 资源:主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。 查车间现场：道路基本畅通、区域标识明确，工作环境基本符 合规定要求。 2 质里目标 Q:5.4.1 见QMS公共条款记录。 注1:出现不符合时在评估栏中要注明，例：在