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三合一体系内常检查表 三合一体系内常检查表 受审部门 管理层 审核员：杨敏 时间： 序 号 依据条款 检查内容 检查记录 是否 符合 Q E O 1 Q: 1、公司是否有企业简介， 并能充分反应公 司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、 规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识 等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、 市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、 物 理边界、信息渠道（外部因素） 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、 评价和更新 E:企业有无对这些内外部因素的 相关信息进行监视和评审 E/S:有无文审组织 的相关文件行业地方的新的法规要求 E:组织 的内部外部环境状况有哪些需要应对和管理 的风险和机遇相关的会议纪要 公司具有企业简介，并 能充分反应公司背景、 经营范围、规模和设施 等内部情况。 公司已识别影响公司 发展的内外部相关方， 并定期评价。 公司建立了评审计划 并按计划实施内审及评 审，分析了内外部的带 来的各类风险。 符合 2 Q:公司是否收集相关方需求及期望 （上级及主 要供方及客户）包括：？顾客对事物的要求， 如符合性，价格，安全性 ？已与顾客或外部供 商达成的合同？行业规范及标准？和社区团 体或非政府组织的协议 ？法规法案？备忘录？许 可，执照或其他授权形式 ？监管机构发布的制 度？条约，公约及草案？和