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工艺纪律检查管理制度办法 ————————————————————————————————?作者： ————————————————————————————————?日期： 2 工艺纪律检查管理办法 1、目的 为保证生产过程中严格按工艺文件、岗位操作规程、公司相关管理制度进行操作，从而实 现标准化生产，通过检查考核，促进被检查部门提高执行意识，保证生产顺利进行并能稳 定产品质量。 2、范围 适用于涉及到与生产相关各部门的工艺纪律执行。 3、定义 工艺纪律 工艺纪律是生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安 全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的 重要法规之一。 4、职责 4.1?技术中心工艺科是工艺纪律管理的归口部门,负责按照规范要求编写发放更改管理工 艺规程，定期召集相关部门进行工艺纪律检查。 4.2?生产部负责生产过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。 4.3?车间是工艺纪律的具体执行者，每周自查本部门工艺纪律的贯彻执行情况，并将自查 情况及时上报技术中心工艺科。 4.4?各班组负责严格执行相关工艺要求,班组长负责贯彻执行相关要求,每天检查本班组的 工艺纪律，调试人员做首检确认后转相关人员再次确认。 4.5?生产工人按照工艺文件、岗位操作规程、公司相关管理制度进行操作，做好首件检验、 过程检验、完工检验，并做好相关记录，确保加工质量。 4.6?质检部严格按工艺文件的要求对产品的生产过程各工序进行检验。 4.7?质管办监督各部门的执行情况。 5、工作流程 5.1?工艺纪律的内容 5.1.1?工艺文件管理的工艺纪律 A?工艺文件是指作业指导书、工艺卡、设备操作规程等能够指导员工进行正确而规范化操 3 作的正式文件。 B?技术中心工艺科和能够编写工艺的车间在编写工艺文件时，必须按照公司文件资料管理 规定编写，校对、审核、批准、发放，并做好发放记录，接受部门作好接受记录并妥善保 管。 C?职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产,?坚 持按工艺文件和技术标准组织生产，任何人不得擅自更改。 D?车间班组长负责工艺文件的完好性，工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现 场的指定位置。 E?操作工要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正 确时，要及时反馈修改文件。 F?操作工要熟悉工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确 地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。 5.1.2?过程检验管理的工艺纪律 A?过程检验是指操作工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为 了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次性合格率。 B?班组长或技术工在调机完成后要对所调设备进行检查确认，保证设备和工装满足生产要 求，并确认首件后交操作工生产，操作工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行 自检，操作工要记录自检内容。 C?自检、首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。 5.1.3?缺陷管理的工艺纪律 缺陷管理是指操作工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般的或 之前发生过的异常现象由当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问 题应及时反馈给车间主任。 5.1.4?标识与可追溯管理的工艺纪律 A?标识管理是指在生产过程中进行的具有追溯性的文字记录。 B?操作工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态。 C?操作工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。 D?现场做好各区域、各种质量状况的标识，产品严格按照要求摆放。 4 5.1.5?现场?5S?管理的工艺纪律 具体见?5S?管理规定。 5.1.6?设备管理的工艺纪律 A?所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率。 B?车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生 的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知班组长，由班组长通知公司设备 主管进行协调处理。 C?操作工必须做好设备的日常点检及各级保养维护工作，在操作过程中，必须严格按照设 备安全操作规程进行操作，并且管理好属于自己操作的设备，切实做到“三好”“四会” （三好：管好，用好，维护好，四会：会使用，会保养，会检查，会排除简单故障）。 D?车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源是否在使用要求范围内，以确保水、电、 气等能源的正常供应。 5.1.7 工装夹具的工艺纪律 A?工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包 括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 B