三体系内审检查表word版.docxVIP

三体系内审检查表 word 版 三体系内审检查表 检查记录 9001条款 及要求 14001 条 款及要 求 18001条款及 要求 检查内容 4.1理解 组织及其 环境 4.1理解 组织及 其所处 的环境 4.1总要求 Q: 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情 况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人 力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法 律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行 的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部 和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2理解 相关方的 需求和期 望 4.2理解 相关方 的需求 和期望 Q:公司是否收集相关方需求及期望 （上级及主要供方及 客户）包括： ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 饼口社区团体或非政府组织的协议 携规法案 ?备忘录 浒可，执照或其它授权形式 ? 监管机构发布的制度 ?条约，公约及草案 饼口公共机构及顾客的协议 部织要求 ?自愿原则或行为规范 ?自愿标小或环境承