风神轮胎SAP试点实施项目_本地业务蓝图差异报告-QM-20120929_V2.2.docxVIP

风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 zieG^u? 风神轮胎SAP试点实施项目 QM本地差异蓝图报告 2012年8月 zieG^u? accenture zieG^u? accenture 风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 zieG^u? accenwre zieG^u? accenwre 风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 文档管理信息 文档信息 文档名称 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地业务蓝图差异报告 最初作者 丁曼 当前修改作者 丁曼 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 1.0 2012-08-10 丁曼 修改图中的逻辑连接 1.1 2012-08-12 丁曼 根据GBPO提出的意 见及建议做相应的修正 1.2 2012-08-24 丁曼 修改过程检验流程 2.0 2012-08-28 项目组 定稿 2.1 2012-09-07 丁曼 修改部分流程检验步聚 2.2 2012-09-29 丁曼 修改批次管理库存定期 检验流程和异常物料检 验流程、生产过程胶料 检验流程  审核 姓名 职务/负责领域 签字 日期 丁曼 关键用户 周琼花 咨询顾问 郭孝新 GBPO 许庆彬 流程负责人 审批 姓名 职务 签字 日期 张晓新 党委副书记、项目经理 王锋 董事长、总经理、党委书记 NigZUE acc NigZUE acc 风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 TOC \o 1-5 \h \z 目 录 \o Current Document 1. QM模块 7 1.1 QM模块与全球模板流程清单差异 7 1.2异常物料检验流程 9 1.2.1业务流程图 9 122业务流程描述 11 1.2.3本地蓝图与全球模板差异分析 13 1.3包装货物收货检验流程 15 1.3.1业务流程图 15 1.3.2业务流程描述 17 1.3.3本地蓝图与全球模板差异分析 18 1.4散装物料收货检验流程 19 1.4.1业务流程图 19 1.4.2业务流程描述 21 1.4.3本地蓝图与全球模板差异分析 22 1.5其它检验流程 23 1.5.1业务流程图 23 1.5.2业务流程描述 25 1.5.3本地蓝图与全球模板差异分析 27 1.6批次管理库存定期检验流程 28 1.6.1业务流程图 28 1.6.2业务流程描述 30 1.6.3本地蓝图与全球模板差异分析 31 风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 1.7生产过程胶料检验流程 32 1.7.1业务流程图 32 1.7.2业务流程描述 34 1.7.3本地蓝图与全球模板差异分析 35 1.8生产过程成品检查流程 36 1.8.1业务流程图 36 1.8.2业务流程描述 38 1.8.3本地蓝图与全球模板差异分析 39 1.9销售出货检验流程 40 1.9.1业务流程图 40 1.9.2业务流程描述 41 1.9.3本地蓝图与全球模板差异分析 42 1.10销售退货检验流程 43 1.10.1业务流程图 43 1.10.2业务流程描述 44 1.10.3本地蓝图与全球模板差异分析 46 1.11缺陷代码维护流程 47 1.11.1业务流程图 47 1.11.2业务流程描述 49 1.11.3本地蓝图与全球模板差异分析 50 1.12质量管理基础主数据维护流程 51 1.12.1业务流程图 51 1.12.2业务流程描述 52 1.12.3本地蓝图与全球模板差异分析 53 1.13供应商样品检验流程 54 1.13.1业务流程图 54 1.13.2业务流程描述 56 1.13.3本地蓝图与全球模板差异分析 57 力匡◎丄 he 力匡◎丄 he accent ure 风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 ziw◎丄 ziw◎丄 um accenturt 风神轮胎 风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第 PAGE #页共58页 1. QM模 块 1.1 QM模块与全球模板流程清单差异 全球模板 全球模板 风神轮胎 风神轮胎 差异 序号 流程编码 流程名称 流程编码 流程名称 1 KP08.01.05.02 异常物料检验流 程 KP08.01.05.02 异常物料检验流 程 有 2 KP08.01.05.