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公司采购管理制度手册 目录 一、标准采购作业程序 二、标准采购作业细则 三、需求单审批管理规定 四、物资供应采购管理规定 五、进料验收管理办法 六、发料作业管理办法 七、设备引进管理规定 八、国内采购办法 九、国内物资采购供应工作制度 十、进口物资采购供应工作制度 十一、委托制造、外加工管理准则 一、标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由 采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及 其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议 价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。 详细作业程序及要点如: ? 采购作业程序及要点 二、标准采购作业细则 ? 请 购 第一条 请购部门的划 各项材料的请购部门如下: (一)常备材料:生产管理部门 (二)预备材料:物料管理部门 (三)非常备材料: 1.订货生产用料:生产管理部门 2.其他用料:使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单， 并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权 限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件 寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料， 请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧 急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检 验”及“预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购 单”提出请购。 第三条 免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办 理，但其核决权限另订，其列举如下: 1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品:饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表 等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 (一) 内购: 1. 原物料: (1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出: (1)请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品: (1)请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。 附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支 出”核决权限呈核。 (二)外购: 1.请购金额预估在 10 万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请 购单 (内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销 原因。 (二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理: 1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 2.原“请购 单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以 将原请购单退回原请购部门。 3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部 门。 ? 采 购 第一节 一般规定 第六条 采购部门的划分 (一)内购:由国内采购部门负责办理。 (二)外购:由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 (三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案 用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助