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xxxxxxxxxxxxxXX公司 主要原辅料脆弱性评估及控制措施 评估人： 评估日期： 审核: 序 号 原辅料 名称 风险类别 风险描述 1 辣椒类 （辣椒 干、辣椒 粉、辣椒 籽等）、 芝麻类 掺假或冒牌的过往 证据 根据以往的信息，产品可能出现过掺假或冒牌 的情况（如产地、品种） 可使掺假和冒牌更 具吸引力的经济因 素 原辅料价格波动大，或价格较高，掺假或冒牌 会广■生较大的经济利益时，对供应商的吸引力 较大，可能导致掺假或冒牌的风险。 可用性 本公司原辅料主要为农广■品，广量、价格波动 较大，如产量（供应量）减少时，可能导致供 应商掺假或冒牌 通过供应链接触到 原辅料的难易程度 当供应链较长，中间环节较多，公司客观控制 能力不够时，可能导致掺假或冒牌 识别原辅料掺假常 规测试的复杂性 当使用常规手段（如目测）识别掺假或冒牌较 困难时，或测试手段较复杂时，掺假或冒牌不 易发现，会增加掺假或冒牌的风险 评估结果 风险 等级 综合 风险 等级 控制措施 公司辣椒类、芝麻类原料属农副广■品，广■地 较稳定，以往没有掺假或冒牌的情况发生 低 中 原料来自合格 供应商； 必要时，供应 商提供产地证 明及产品检测 报告； 每批原料进厂 时，按公司质 量验收标准进 行检验。拒收 不合格产品； 对供应商现场 宙查，宙查结 果留底备案； 根据国内外及 客户关注项目 制定监控计 戈U,定期外检； 必要时，要求 供应商提供未 公司辣椒类、芝麻类原料因受广*量、需求量 等影响，价格波动较大，不良商家可能掺假 或冒牌，如用非有机产品冒充有机产品、用 非 GLOBALM.A.P产品冒充 GLOBALM.A.P产 品。 中 辣椒类、芝麻类产品是公司的主要原料，公 司重视供应商的培养，多数供应商与公司合 作多年，信誉较好，提前签订常年供货合问， 供货渠道稳定，受产量、价格的影口邮皎小。 中 公司直接从产地进货，最多经过一道经销 商，在供应环节最大限度减小了掺假或冒牌 的风险 低 公司从事该行业多年，采购人员经验丰富， 对辣椒、芝麻等主要原料仅从感官上就能很 容易地识别出掺假或冒牌。 低 原辅料的性质 如原辅料的组分复杂，或易于掺假或冒牌，识 别掺假或冒牌的难度会增加，会导致掺假或冒 牌的风险增加 2 面粉、大 豆、大 米、玉 米、大 麦、洋葱 粉、蒜 粉、花生 酱、葡萄 糖粉、大 米粉、变 性淀粉 掺假或冒牌的过往 证据 根据以往的信息，产品可能出现过掺假或冒牌 的情况（如产地、品种） 可使掺假和冒牌更 具吸引力的经济因 素 原辅料价格波动大，或价格较高，掺假或冒牌 会广■生较大的经济利益时，对供应商的吸引力 较大，可能导致掺假或冒牌的风险。 可用性 本公司原辅料主要为农广■品，广量、价格波动 较大，如产量（供应量）减少时，可能导致供 应商掺假或冒牌 通过供应链接触到 原辅料的难易程度 当供应链较长，中间环节较多，公司客观控制 能力不够时，可能导致掺假或冒牌 识别原辅料掺假常 规测试的复杂性 当使用常规手段（如目测）识别掺假或冒牌较 困难时，或测试手段较复杂时，掺假或冒牌不 易发现，会增加掺假或冒牌的风险 公司辣椒、芝麻广品是农副广■品，组成单一， 很容易识别掺假或冒牌 低 掺假保证书。 公司多数供应商台作多年，信誉较好，以往 没有掺假或冒牌的情况发生 低 中 原料来自合格 供应商； 必要时，供应 商提供产地证 明及产品检测 报告； 每批原料进厂 时，按公司质 量验收标准进 行检验。拒收 不合格产品； 根据国内外及 客户关注项目 制定监控计 戈U,定期外检； 必要时，要求 供应商提供品 质保证书。 公司部分原料因受产量、需求量等影响，价 格波动较大，不良商家可能掺假或冒牌，如 用非有机产品冒充有机产品。公司重视供应 商的培养，多数供应商与公司合作多年，信 誉较好。 中 公司重视供应商的培养，多数供应商与公司 合作多年，信誉较好，提前签订常年供货合 问，供货渠道稳定，受产量、价格的影响较 小。 中 公司直接从厂家进货，一般不经过经销商， 在供应环节最大限度减小了掺假或冒牌的 风险 低 公司从事该行业多年，采购人员经验丰富， 对面粉、大豆、大米、大米粉等原料仅从感 官上就能很容易地识别出掺假或冒牌。 低 原辅料的性质 如原辅料的组分复杂，或易于掺假或冒牌，识 别掺假或冒牌的难度会增加，会导致掺假或冒 牌的风险增加 3 发酵菌、 糖浆、酒 精、盐、 味*目、山 梨酸钾 掺假或冒牌的过往 证据 根据以往的信息，产品可能出现过掺假或冒牌 的情况（如产地、品种） 可使掺假和冒牌更 具吸引力的经济因 素 原辅料价格波动大，或价格较高，掺假或冒牌 会广■生较大的经济利益时，对供应商的吸引力 较大，可能导致掺假或冒牌的风险。 可用性 原辅料产量、价格波动较大，如产量（