公司质量手册量管理体系内审报告.docVIP

量管理体系内审报告 一、审核目的 评价公司质量管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准的要求， 质量体系运行是否符合体系文件的要求。力求及时发现问题，采取预防或纠正措施，持续改进，促进公司管理体系有效运行。 二、审核范围 公司管理体系范围内的产品、 过程、部门及公司管理层， 相关生产及管理活动。 三、审核依据 GB/T19001:2008 标准； 产品相关标准； 公司质量手册、管理手册、各程序文件、各部门的作业指导书、制度； 公司管理制度执行情况； 有关的法律、法规和标准； 四、受审核部门 公司领导 各部门 生产车间 五、审核组组成 向经理，李经理，赵经理 六、 审核计划实施情况 月 19 日至 21 日，按照内审计划的安排， 审核组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核。 由于各部门领导的大力支持和配合， 使审核工作顺利进行。 本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件 等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核，共发现问题 6 项 ，未开出不符合项报告。 本次内审，存在的主要问题共 7 项： 文件管理制度不到位。 如 未能定期对作废文件回收。（不符合）技术部未按 工艺指标控制情况检查规定进行工艺检查；部分岗位人员对工艺技术、设备质量 目标不熟悉； 岗位职责、工作标准不够细化，部分与工作实际不符。 生产部未见装配作业指导（不符合