冰箱返厂制度.docxVIP

1 主题内容 本办法规定了冰箱商返流程、冰箱三包返厂流程及考核等内容。 凡届本公司内发生的冰箱返厂业务，均按本办法执行。 2职责和权限 2.1市场营销部：接受客户请求，受理冰箱返厂业务。 2.2质量保证部：对商返冰箱和三包冰箱进行检验鉴定，出具处理意见。 2.3制造部：对返厂冰箱进行维修 2.4物资部：负责返厂冰箱的入库、出库确认以及返厂冰箱的临时保管。 2.5计划财务部：核算、收取商返冰箱的维修费用，登记商返机三包机台账。 3商返流程 冰箱商返是指我公司接受申请维修单位的要求，提供冰箱维修服务，并于维修结束 后收取维修费。 3.1市场营销部售后服务人员根据商家冰箱返厂维修请求，决定是否受理。 3.2市场营销部决定受理之后，及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工 作联系书，告知返厂冰箱明细。物资部成品库管理员根据实际接收商返机情况，在《冰 箱商返维修明细表》（共三联）中填写接收产品编码、型号及数量，确定商返批次，并 取得运输车队的确认，第一联留存。 3.3成品库管理员将《冰箱商返维修明细表》第二、三联随箱体转给质量保证部，质量 保证部经理组织质检员对商返机进行检验，在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填 写检验初判结果。质检员根据初判结果统计本批冰箱需换部件，填写《冰箱商返材料领 用申请单》，报给制造部经理。 3.4初检完毕，由制造部经理安排商返冰箱上线维修， 维修人员根据《冰箱商返材料领 用申请单》到库房领用所需物料，不得将车间中生产用物料做维修使用。自库库管开具 生产领料单，部门为制造部，并且在单据上注明“商返机维修领料”字样和申请维修单 位名称。物资部会计室收到注明“商返机维修领料”字样的生产领料单后，做如下业务 处理：手工出库T销售出库T部门：制造部T发往客户：具体商返申请单位T财务类型： 销售材料T备注：商返机。 3.5制造部修理完毕后，质检员对维修完毕后的冰箱进行检验，并在《冰箱冏返维修明 细表》第二、三联中填写检验终判结果。 3.6检验完毕，质检员把《冰箱商返维修明细表》第二、三联传给成品库库管员，成品 库库管员办理商返冰箱入库手续，核实冰箱入库数量与《冰箱商返维修明细表》中终判 结果数据是否一致，如果一致给予签字确认。第二联由质检员转给车间物料员，第三联 由成品库库管员留存。 3.7车间物料员根据实际维修耗用材料以及《冰箱商返材料领用申请单》 ，填写《冰箱 商返费用结算明细表》，包括商返批次、领用物料编码、名称、数量以及维修冰箱数量， 其中商返批次与《冰箱商返维修明细表》相对应。并将《冰箱商返费用结算明细表》与 《冰箱商返维修明细表》第二联交与计划财务部成本核算员。 3.8计划财务部根据实际领料明细审核 《冰箱商返费用结算明细表》 中的材料数量，核 算耗用材料费用，人工和制造费用按照每台 100元计算，经财务经理审核批准后，向申 请维修单位收取维修费用，并开具发票。 3.9报废冰箱不得出库，以每台100元抵减向申请维修单位收取的维修费用。 3.10申请维修单位凭发票办理商返冰箱出库手续；出库时，成品库库管员确认出库明 细，在《冰箱商返维修明细表》第三联中填写发票号，并经申请维修单位或授权人签字 确认。 4三包机返厂流程 4.1三包机返厂业务由市场营销部售后服务人员接口处理，并及时与质量保证部经理、 物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂三包冰箱明细。 4.2物资部售后服务人员根据实际返厂冰箱明细，填写《冰箱三包鉴定处理单》 ，并负 责临时保管。 4.3物资部售后服务人员负责测试返厂机，质量保证部质量主管对检测结果进行确认， 并根据检测结果和售后协议，确定是否届于“三包”范围，如果不届于，由客户自行组 织将冰箱拉走。 4.4可以维修的返厂三包机由制造部进行维修， 修理完毕经质量保证部检验合格后，由 物资管理部售后服务人员组织退回客户；如果判为报废，则由售后服务人员办理冰箱报 废。 4.5如果三包机是由于供应商原材料质量问题引起，质量保证部认定主管应出具考核意 见，并填写《不合格物料经济补偿通知单》经供应商确认，对供应商进行质量问题的处 罚。《不合格物料经济补偿通知单》中应标明对应的《冰箱三包鉴定处理单》的编号， 一联交与计划财务部出纳进行相应扣款，一联交与计划财务部成品管理记账。 4.6质量保证部鉴定完毕后，由物资部经理确认情况是否届实，《冰箱三包鉴定处理单》 一联交与计划财务部成品核算员登记台账。 4.7市场营销部售后服务人员根据《冰箱三包鉴定处理单》与客户联系，通知客户开具 退税证明，交与计划财务部进行财务处理。 5考核 5.1《冰箱商返维修明细表》、《冰箱商返费用结算明细表》中未填写商返批次，每 发生一起考核直接责任人15元，部门负责人5元。 5.2制造部维修商返机时，未到库房领料而直接使