房地产公司项目运营计划标准模板.docVIP

. . 机密 公司年度经营计划（样本） 公司 20 年 月 日 word 教育资料 . . 目 录 一、项目概况 4 二、项目经营计划 5 1、项目开竣工、开售、交楼时间计划 . 5 2、销售指标 . 5 3、经营利润及报表体现 . 6 三、项目开发总体计划 7 1、项目开发计划 . 7 2、完成项目开发计划的难点及应对措施 . 8 四、项目设计计划 9 1、设计计划 . 9 2、设计跟踪服务 . 10 3、设计费支付计划 . 10 五、工程计划 11 1、工期计划 . 11 2、工程付款计划 . 14 ① 工程付款计划（按工程细分） . 14 ② 、工程付款计划（按时间细分） . 15 3、工程管理的难点及应对措施 . 15 六 工程招投标及合同计划 16 1 计划 16 2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施 17 七、成本控制计划 18 1、 18 2 成本控制的难点和措施 . 19 八、销售计划 . 20 1、销售计划 . 20 2、销售费用计划 . 20 项目 20 费用 20 占比 20 推广费用 . 20 媒介广告发布 . 20 广告公司设计 . 20 word 教育资料 . . 户外广告 . 20 电视（网络）媒体发布 . 21 现场环境包装 . 21 销售道具 . 21 项目 21 费用 21 占比 21 外卖场 21 活动 21 礼品费 21 网络宣传 . 21 小计 21 其它 21 人工及行政 . 21 代理费用 . 21 样板房费用 . 21 客户会 21 合计 21 3、推盘计划 . 21 4、销售难点及应对措施 . 21 九、资金计划 22 十 物业管理计划 23 1 物业管理计划 23 2 物业管理难点及应对措施 . 23 十一、管理及人力资源计划 24 1、管理系统 . 24 2、人力资源配置 . 24 word 教育资料 . . 一、项目 概况 一、项目用地指标： 地块规划用途 容积率 总用地面积 建筑密度 净用地面积 绿地率 土地使用年限 建筑高度 小车车位要求 自行车车位 要求 二、规划建设指标： 1 总建筑面积 其中：住宅 商业 会所 配套公建 2 地下车库面积 3 小区内园林面积 4 小区外广场面积 word 教育资料 . . 二、项目经营计划 1、项目开竣工 、开售、交楼时间 计划 项 目 产品类型 设计面积 开工时间 开售时间 竣工时间 交楼时间 小计 2、销售 指标 项目计容建筑面积 项目不计容建筑面积 住宅 商铺 小车车位 自行车车 销售面积（平方） （个） 位（个） 住宅 商铺 小车车位 自行车车 （万元 / 位（元 / 销售均价（元 / 平方） 个） 个） 销售合同额（万元） 单位成本（元 / 平方） 项目总造价（万元） 项目利润（万元） word 教育资料 销售毛利率 3、经营利润及报表体现 项 目 项目销售面积（平方） 项目销售合同额（万元） 项目合计销售合同额 （万元） 项目工程结算面积（平方） 项目工程结算合同额 （万元） 结算项目利润（万元） 减：期间费用 其中：管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物业损失 公司实现利润 所得税 净利润 . . 住宅 商铺 小 车 车 位 自行车车位 （个） （个） 住宅 商铺 小车车位 自行车车位 word 教育资料 . . 三、项目开发总体计划 1、项目开发计划 序 时间（日历天） 工期 责任部门 备注 工作内容 开始 号 完成 （日历天） 国有土地使用证办理 概念设计 项目环评 项目立项 建设用地规划许可证办理 总规方案设计、送审 园林方案设计、送审 单体方案设计、送审 人防设计、报建 建设工程规划许可证办理 全成本概算 项目经营计划书 广告、销售代理公司招标 销售包装设计 整体营销方案 施工图设计（含送审） 全成本测算 总包、监理单位招标 项目三通一平 施工许可证办理 项目开工 word 教育资料 . . 小区园林设计 售楼部样板房设计 地下室顶板± 0.00 结构 售楼部装修 样板房装修 展示园林施工 销售面积测算 项目开售方案及准备 售楼部开放 结构施工至预售层 预售证办理 开盘销售 销售 50% 销售 95% 清盘 主体封顶 外墙排栅拆除 小区景观及市政配套 配套专业设备管线安装 竣工验收 规划验收 项目备案 成本结算 工程移交物业验收并接管 业主收楼 2、完成项目开发计划的难点及应对措施 word 教育资料 . . 四、项目设计计划 1、设计计划 计划时间 需要配合协调 序号 工作目标 工作内容 开始 完成 部门 内容 概念设计 方案设计任务书 方案设计委托书 初步方案 规划方案评审，确认 2 规划设计 交房标准确定 总图报批图 单体设计及评审 人防设计及评审 规划报批图 结构