生产设备备品备件库管理规定.doc

XXXXXXXX有限公司作业文件 编 号：XX-XXX-X-XXX 修改准状态：E/0 第 PAGE 4 页 共 5 页 生产设备备品备件库管理规定 ` PAGE 2 PAGE PAGE 4 XXXXXXXX有限公司 作业文件 编 号： XX-XXX-X-XXX 版 号： E XX-XXX-X-XXX 生产设备备品备件库管理规定 （受控文件印章） 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟 制: 审 核: 批 准: 日 期: 日 期: 日 期: 目的和适用范围 本标准规定了本公司设备备品备件的申购、验收、入库和出库管理。 为进一步规范设备备品备件的时效性、统一性管理，明确设备备品备件从申报、采购、入库、保管、发放领用的制度及管理职责，以保证设备正常维修和保养计划的顺利进行，保证公司正常生产。 本标准适用本公司设管部备品备件管理。 本标准适用本公司各生产部门的备品备件管理。 引用文件 2.1设施设备管理程序 2.2采购和供应商管理程序 2.3物料仓库收发储存管理制度 术语及定义 3.1备品备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件，在设备定期保养时需更换而备用的配件。 3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件成本的配件。 3.4易损备件：在设备使用周期内，需要多次更换的零件或部件。 职责与权限 4.1设备管理部是设备备品备件的归口管理部门，负责《设备备品备件清单》和《设备易损备件清单》的制订及优化更新。 4.2设备管理部负责对申报备件及报废件的确认，负责优化备件品牌及替代件，对生产部的备品备件使用情况监督检查，负责到库房确认设备备品备件的在库情况。 4.3设备管理部负责组织保全工修复待修件或委外维修待修件，确认待修件的修复状况。 4.4仓管员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作，负责每月月底对设备备品备件进行盘点，并将盘点表发给各课主管，由各课主管负责对在库备品备件申报填补。仓管员负责对设备易损备件消耗量的统计，于次月初上交报表。 4.5采购部负责根据设管部和各生产部门的《物料需求计划表》采购备品备件。 工作流程 5.1 制订备品备件安全库存量、设备备件清单、设备易损件备件清单。 5.1.1设备管理部根据各类设备使用说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制 订《设备备品备件清单》和《设备易损备件清单》，发放给各课主管和设备备品备件库仓管员。 5.1.2《设备备品备件清单》和《设备易损备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《设备备品备件清单》和《设备易损备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。 5.1.3新设备随机附带备件入库，记入手工帐。新增设备的备品备件由设备管理部更新《设备备品备件清单》和《设备易损备件清单》。 5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。 5.2设备备品备件的采购申报 5.2.1每月末仓管员进行库存盘点，并将盘点表发给各课主管，由各课主管根据在库备品备件的安全库存量，填写《物料需求计划表》进行申购补充。 5.2.2更换周期较长不留备品备件的，各课主管在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。 5.2.3突发故障损坏的备件由各课主管填写《物料需求计划表》，并注明“加急”交采购部快速采购。 5.2.4请购人要及时跟进备件购买到货情况，如备件延期未到要了解原因并及时向上级管理人员反映。 5.3设备备品备件的入库管理 5.3.1所有采购的备品备件必须严格按照以下规定进库并办理入库手续。到货时仓管员必须认真核对到货备品备件的型号规格和数量，外观和描述是否一致，确认外包装是否完好。如发现有送货单填写不规范、文字不清晰、不明确的，应及时通知相关负责的采购人员处理或者拒收货物。仓管员联络请购人验收到货的备品备件，经请购人验收合格，并填写《物品到货验收单》或在送货单上签名验收后，方可准许入库。对不符合的备品备件由请购人负责与采购员沟通，采购员根据具体情况进行退货或退换。 5.3.2加工件入库时由仓管员检查外包装是否完好、数量是否正确，同时通知相关技术人员和请购人核对规格型号和检验质量情况；若检验合格后方可入库，若检验质量不合格，请购人联络