物资采购管理新规制度样本.docVIP

物资采购管理制度 总 则 第一条：物资采购供给管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证关键组成部分之一，所以加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提升经营效果有效路径。 第二条：物资采购供给管理工作必需坚持“从生产出发，为生产服务”观念，认真落实国家、企业经济管理各项法规和制度，严格实施物资纪律，合理分配物资，立即、齐备、保质、保量、经济合理地组织供给，切实确保企业生产经营活动正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供给、核实、统计等各个步骤上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定时清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，确保在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。第四条：加强物资管理人员培训，提升管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，合适配置定员，不能缺岗、代岗，以确保工作质量。 部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统全方面管理工作，包含制度制订、运行、修改和完善、监督检验制度落实；传达、落实上级相关文件精神；负担相关指标完成。 2.负责企业物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供给，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管和周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析关键材料、周转材料费用消耗，方便对管理微弱步骤加以控制。 4.掌握部门人员情况，负责系统人员培训、考评。 5.负责制订系统工作计划并依据企业要求适时调整。 6.负责和主管领导、上级主管部门、企业各项目部、部门间沟通、协调工作。 7. 本部门和其它部门协调和信息共享。 （二）采购员岗位职责 1、严格落实实施企业各项物资采购管理政策及相关材料管理要求，接收部门主管及技术部门监督检验。 2、主动主动和申购部门联络，核实所购物资名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，立即采办确保按时到货。 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”采购标准，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入。 4、 以搞好“物资供给，保障经营需要”为标准，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部物资需求及市场供给情况。 5、 熟悉和掌握本人分管多种物料名称、规格型号、产地、单价、质量及供给商和产品生产商。 6、 按“产品质量负责制”标准，要对本人分管采购业务质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提升采购质量； 7、常常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人反馈，依据反馈情况制订切实可行方案满足项目物资需求。 8、 立即完成部门主管下达各项采购任务，立即保障企业正常生产经营需求，严格实施企业采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。 9、 严格实施企业各项财务制度及要求，并坚持“凭单采购”标准，购进一切物资要立即通知库管员，按要求办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。 10、熟悉所采购物品市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。 11、 服从企业各部门监督，遵守企业相关规章制度。 （三）保管员职责 1、严格落实实施企业制订相关物资保管制度，对采购物资验收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：(1)新购物资抵达仓库，依据物资特征，检验物资外观质量，数量，依据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；（2）项目退回物资，和项目部人员共同对退回物资进行清点，确定无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本结算。 3、出库：依据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时依据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管领导同意后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单； 4、盘存：依据库存表及出入库单据核查实物，做到单据和实物一致； 5、信息搜集和反馈：对发送项目部及加工厂物品，实施跟踪制度；统计物品使用寿命，搜集工人及项目管理人员反馈等，立即同部门主管沟通使用结果。 6、负责仓库物资贮存、保管、维护、堆放管理工作，确保不合格物资不投入使用； 7、材料出入库做好统计，健全账目，每个月结算填写报表，按时上报； 8、负责废旧物资回收、分类、保管、管理工作。 人员管理 企业物资部负责材料员、库管员调配，业务指导、绩效考评。 企业材料部，在不影响项目供给工作前提下可合适调整个她人员。 3、材料员、库管员应端正工作态度，接收企业领导及主管部门领导。 4、考评材料员、库管员：现场材料使用率及物资回收率。 物资采购管理 物资采购、发放、验收步骤： 项目部填写物资需求申请书 材料供给部进行物资核实、盘存 确定物资需求几划 分管领导审核同意 采购员询价 对比 采购实施