xx公司年度经营解析总结计划实施报告总结计划.docVIP

公司年度公司年度经营分析报告 年, 我公司在分公司党委总经理室的领导下， 以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方 针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均 取得了一定的成绩，现将公司 xxxx 年度的分析报告上报： 一、 业务完成情况分析： 3500 3102 3000 2607 2500 2000 1814 1603  09年业绩 08年业绩 1500 1210 1164 1000 649 917 864 500 407 309277 77 87 0 总量 18.9% 首年新单 13.14%首年期交 59.29%十年期交 11.26%续期 31.85% 趸交 34% 短险 -10% 从柱状图上分析，我公司 xxxx 年的各项业务指标除短险 外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现 万元，增幅为 18.9%，首年新单实现 xxxx 万元，增幅为 xxxx ，首年期交实现 xxxx 万，增幅达到 xx%，趸缴业务实现 xxx 万，增幅达到 xx%。 但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现 xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足， .. 也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的 工作中，克服这一不足。公司短险赔款 xxxx 万 , 培付率为 xxx%。 二、 公司费用完成及执行情况 费用提取情况 长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 126.9 万 37.07 2.03 165.99 费用支付情况 已支费用 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 合计 77.23 54.71 -1.75 2.87 0.14 191.72 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今 年亏损 xx 万元，但今年公司短险仅只完成 xx 万元，公司提 取费用为 xx 万余元，若公司短险多发展 xxx 万元，在赔付 率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公 司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营 扭亏为盈打下良好的基础。 126.9 100 74.91 2009年 80 54.71 60 37.07 35.5 2008年 40 27.4 20.8 20 0 0 9% 无 % 9% 用6 用 .56 资2 费 费 62 工 提 提 筹 可 统 可 险 及 险 短 资 长 工 工 职 .. 从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为 xxxx 万元。而 年为 xxx 万，增长了 xxxx%，其中工资 xxx 年为 xxxx 万， 年为 xxxx 万。增长了 xxx%，社会统筹保险费 xxxx 年为 xx 万， xxxx 年为 xxx 万，增长了 xxx%。在公司发展的同时，让全 体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 250 212 200 157 150 135 126 09年 100 08年 50 23 0 4 3 3 总人力 36% 个险24% 中介470% 团险持平 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势， 总人力达到 xxx 人，较去年增长了 36%，其中个险 xxx 人，增长了 24%，中介 xxx 人，增长了 470%，实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势， 但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图； .. 人力 5% 16% 中国人寿 48% 中保寿 泰康 14% 新华 太平洋 17% 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有 时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以 老大自居，否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 、业务发展月线状图 1600000 保费 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 保费 200000 0 52. 6 30. 7 101 21. 4 28.2 33.9 16. 6 31.7 45.3 11. 1 56.9 14.3 1月 2月 3月 4月 5月 6月1 7月 8月 9月 10月 11月 12月 从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡， 3 月份， 6 月份的业务呈高峰状态，而 4 月， 7 月，10 月份的业务发展 又表现为低谷， 反映出业务发展的不均衡。 分析其原因在于业务的发 展依赖于公司推动， 团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环 .. 系统是我们必须重视的问题。 、个险业务佣金及津贴柱状图 120 100 101 93 88 83 80 60 2009年 2008年 40 20 16 10 0 直接佣金 18% 津贴52% 实际委托报酬 15% 从柱状图上分析，