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办公用品及设备管理办法 第一章总则 第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与 维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于公司各项工 作和降低办公用品及设备的使用经费，特制定本办法。 第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公 用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、 档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办 公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。 第3条主要职责。 集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监督指导集 团总部物资用品的发放、保管和使用；审批、控制物资的采购、 报废，确保符合采购流程与标准。 集团采购主管：组织实施日常办公用品的采购及预算计划； 采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。 集团前台/后勤管理员：负责办公用品、劳保用品、厨房用 品、清洁用品的采购工作，并做好采购记录；负责对各类用品的 领用、发放；建立各类用品管理台账并及时更新， 保证账物相符 集团财务管理中心：负责审批采购计划和采购费用报销并 监督采购。 第二章办公用品及设备的计划管理 第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采 购预算及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设 备费用计划。 第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公 用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行 政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查， 不合规定或超出标准的予以驳回。 第6条行政管理中心于每月 5号前（放假顺延三天）对各部 门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公 用品月度采购计划并据此实施采购。 第三章办公用品及设备的米购 第7条采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持 物美价廉，货比三家。在入库之前，确保物品的完好无损。如有 损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。 第8条供应商的选择。按照公平、公正的原则，采取公开比 质、比价等方式择优确定供应商。 为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备， 集团将先行择优选取2?3家实力较强的供应商经过同类（种）产 品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。 引入竞争机制，要求供应商每季（月）提供最新的产品报 价及样品，集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。 条件成熟时，再确定长期供应商。 行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。 对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。 第9条采购。 采购申请流程。 单价＜500元的： 集团总部：员工发起T集团业务中心负责人审批T行政管理 中心主任审批T采购主管采购、分发T财务管理中心备案T行政 管理中心归档。 区域公司：办公室/综合部发起T区域公司负责人审批T区域 公司办公室采购、分发T区域公司财务部核查、备案T财务管理 中心备案T行政管理中心归档。 单价＞ 500元的： 集团总部员工发起或区域公司办公室 /综合部发起T集团业 务部门负责人审批或区域公司负责人审批T集团行政管理中心主 任审批T集团行政副总审批T集团总裁审批T采购主管采购、分 发T财务管理中心备案T行政管理中心归档。 单价超过1000元的办公用品及设备实行采购小组采购制度。 采购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组 成，原则上不少于两人。米购申请获得批准后，由米购小组按照 货比三家、质优价廉的原则负责米购。 采购的物品到货后，由采购主管持采购计划和购货发票连 同采购的物品送交行政管理中心主任验收，验收无误后，填写一 式三联的入库单，其中存根联由行政管理中心留存，记账联交付 采购主管用于报销，回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。 采购的物品验收入库后，前台/后勤管理员应按其类别、品 名分门别类码放整齐，并负责物品的完好无损，如有非正常情况 的损坏，自行赔偿。 各部门需自行购置一些急需的单价超过 500元或者采购总 额超过500元的办公用品，在征得集团领导同意后执行，购置后 报销前到行政管理中心签字登记。 第四章 办公用品及设备的领取 第10条集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放， 各 部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台 /后勤 管理员处领取。 第11条使用部门领用常规性办公用品应以旧换新， 填写办公 用品《领料单》（详见附件1）,办理相关领用手续后，方可领取。 第12条办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪用私用， 随意丢弃废置；严禁员工将办公用品带出公司私用。 第13条使用办公用品应以室为家，在日常工作中，提倡节约 作风，物尽其用，不要大材小用，努力降低办公成本。 第14条精心使用办公设备，认真遵守操作规程，使用后及时 关闭电源，避免人为对各种设备的损害。 第15条凡属各部门或部门内员