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医院改扩建项目可行性研究报告 文档仅供参考 XX市XX区人民医院改扩建项目可行性研究报告 （代项目建议书） 第一章总论 1.1项目概况 项目名称:XX市XX区人民医院改扩建项目 项目地址:XX市AA街 项目业主:XX市XX区人民医院 法人代表:xxxxxxx 项目摘要： XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院”升三院、创二 甲”实施的硬件建设工程。项目利用 XX区人民医院原址进行改扩建， 新建门诊大楼 3270讹、地下停车场1113 W和临时门诊用房建设 435 m2，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估 算总投资1万元,其中项目业主白筹资金 300万元，申请各级政府财政 补助280万元，商请区财政贴息贷款 620万元。项目计划工期 1年，于 11月竣工。 1.2研究工作的依据、原则和范围 1.2.1研究工作依据 按照 ＜中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生 体系的决定（川委发:5 ] 2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函 :5] 139号＜关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函 ＞, 2年XX市建设工程质量监督站 ＜关于XX市XX区人民医院门诊楼工 程结构安全性鉴定报告 ＞作为项目的编制依据。 1.2.2研究工作原则 根据客观条件和医院发展总体目标 ，按照 ＜国家二级综合性医院建 设标准 ＞、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展 本项目的可行性研究。 1.2.3研究工作范围 本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及 规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究 ；按 照国家现行的设计规范、规定、定额 ，估算项目总投资。根据国家的财 税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效 益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。 1.3可行性研究概要 1.3.1项目建设背景和必要性 XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市 ，但医疗卫生 文档仅供参考 条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥 挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步 提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高 ，全 市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保 健的总体需求。 XX市XX区人民医院作为 XX区属唯一的一家综合性医院，承担 全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出 , 特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房 ，需尽快拆除重建。本项目的实施 将在一定程度上改进 XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全 区群众，并为XX区人民医院”升三院、创二甲”创造重要条件。项目 的建设是必要的和迫切的。 1.3.2医疗服务需求分析 XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院 ，项目建成后，医院 医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及 周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。 项目建成后，预计日门诊量可达 300人次，年住院医疗量5853人次, 病床利用率达到85%以上。 1.3.3项目地址及建设条件 项目选址在 XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后 5米 建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周 文档仅供参考边区域的城市功能分区等条件符合国家 ＜综合医院建设标准 ＞选址条 件。 1.3.4建设规模 规划日门诊量300人次，床位数240张。 1.3.5建设内容 1、 总建筑面积 4818 m2,其中新建门诊大楼 3270 m\地下停车场 1113 m2 ;临时门诊用房建设435 m2 ; 2、 按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施 ； 3、 住院大楼装饰 7267 m2; 4、 配备医疗设备32台、套。 1.3.6建设进度与计划 工程总工期14个月，施工期10个月。 1.3.7投资估算 项目估算总投资为1万元，其中第一部分工程费用 1143.56万元，第 二部分其它工程费用 41.20万元，预备费用 54.46万元，建设期利息 56.44万元。 1.3.8资金筹措 项目建设总投资 1万元，资金筹措方案为医院白筹资金 300万元, 申请上级财政项目补助经费 280万元，申请政府担保、贴息贷款 620万 1.3.9效益分析 项目投资利润率 21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年, 借款偿还期4.9年。 从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高 ，人民群众医疗 保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着 持续增长的势头。近几年来 ，医院每年以业务收入平均 20%的速度增 长,本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机 ，经过规范建设