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. 质量管理体系核查表 本核查表依据 CNAS-CL01准则 要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款 1、2 和 3 在本核查表中省略。 4 管理 要求 条 款 核 查 容 对应的质量管理体系文件名 自查结果说明 备注 称、编号及章节 /条款号 4.1 组织 实验中心或实验中心作为其一部分的组织是否在法律上是 可识别的 : N/A 非独立法人 如果实验中心是独立法人单位，是否具备相应的法律文件 证明其有合法的服务围和独立机构编制 ? 4.1.1 本检测中心隶属于 XXXX 科技股份有 如果实验中心隶属于某一法人单位，是否有独立的建制， 限公司，注册号： 430000000060702 ，组织机构代码： 其机构组成是否有主管部门 （独立法人单位）的批准文件， 《质量管理手册》X ，公司法人作出《委托代 实验中心负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授KG/QM003-2014 授权令 理授权书》，检测中心主任昭强得到公 权实验中心独立进行明确围的检测和 / 或校准工作 ? 司法人国华的书面任命，授权检测中 心独立开展明确围的检测工作。 《质量管理手册》 检测中心主任对检测中心发出了《发 KG/QM004-2014 发布令； 布令》，根据 CNAS-CL01:2006 和 实验中心是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校 KG/QM005-2014 公正声明； CNAS-CL10:2012以及 CNAS-CL19： KG/QM006-2014 质量方针、 2010 的 要求结合检测中心的具体情 4.1.2 准活动符合 CNAS-CL01:2006 的 要求，同时满足客户、法 质量目标 况制定了《质量方针、质量目标》，做 定管理机构或对其提供承认的组织的 要求？ 《保证公正性和诚实性、 反对 出了《公正声明》，并制定了相应的《保 商业贿赂控制程序》 证公正性和诚实性、反对商业贿赂控 KG/PD001-2014 制程序》。 填表说明： 1. “自查结果说明”栏能逐个条款进行描述。 本核查表只针对 CNAS-CL01制订，认可准则在特殊领域能用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。 Word 专业资料 . 条 款 核 查 容 4.1.3 不论实验中心的工作是在固定设施进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行 ,其组织和运作是否按实验中心的管理体系 要求进行？ 若实验中心的母体不是从事检测和 /或校准活动的组织， 是否明确了该组织中涉及或影响实验中心检测和 /或校准活 4.1.4. 动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？ 注：参考 CNAS-CL01:2006 准则 4.1.4.注 1,注 2 。  对应的质量管理体系文件名 自查结果说明 备注 称、编号及章节 / 条款号 《质量管理手册》 KG/QM004-2014/4.1 组织 现在的检测活动是在固定的设施里 /4.6.5 ；4.6.10 进行的，没有移动的设施。组织运作 《检测结果的质量与控制程 按照实验中心管理体系要求进行。 序》 KG/PD030-2014 检测中心外部组织机构图对外部的 《质量管理手册》 分工进行了明确，检测中心独立进行 KG/QM011-2014 组织 /3.6 检测。明确了中心主任、技术负责人、 组织结构； 3.8 主要人员职责 质量负责人等主要负责人的职责和 权限，不承担检测以外的工作。 实验中心是否： 《质量管理手册》 检测中心通过对体系文件宣贯，各岗 a) 有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责， 位的管理人员和技术人员明确了自 KG/QM011-2014/3.8 职责和 有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、 己的职责和权利。各检测中心配备监 权限 保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏离 督人员对检测活动进行实时监督，具 《检测结果的质量与控制程 检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能 体根据《检测结果的质量与控制程 序》 KG/PD030-2014 减少这类偏离？ 序》进行。 4.1.5 《质量管理手册》 有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他 KG/QM011-2014/3.2/3.5 公 b) 正性说明； 3.6 组织 检测中心员工按照《公正性声明》进 们的工作质量有不良影响的、来自外部的不正当的商 《保证公正性和诚实性、 反对 行检测活动，具体按照《公正性保证 业、财务和其他方面的压力和影响？ 商业贿赂控制程序》 程序》执行。 KG/PD001-2014 《质量管理手册》 检测中心全体人员严格保守客户的 c) 有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储 KG/QM005-2014 公正声明 机密信息，具体按照《公司机密、客 存、传输结果和所有权得到保护？