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北京市西城区医疗机构管理服务中心 2019年部门预算编制说明 第一部分 2019年部门预算情况说明 一、部门情况 （一）单位职责（区编办批复） ： 对辖区内各医疗保健单位的医、护、技工作质虽和 管理质H进行检查、指导、考核和评价。 受卫生行政部门委托负责医疗机构申请登记、变更、 校验的有关工作。 受卫生行政部门委托负责医疗机构评审、护士注册 前期工作、执业医师考核及相应的组织和培训工作。 负责医疗卫生科研项目的立项、评审的论证、弓I进 医疗设备与技术的评估。 负责科技成果的开发和推广应用。 负责医务人员的专业知识及技能的培训和考核。 开展多种形式的学术交流、咨询和科普宣传活动。 开展医护人才及医药科技发展推广的中介服务 ^ （二）人员构成情况： 北京市西城区医疗机构管理服务中心行政编制 0人；事 业编制12人；实际10人；长期聘用临时工 0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 二、 2019年部门预算收支及增减变化情况说明 2019年北京市西城区医疗机构管理服务中心总收支预 算安排360.27万元。其中：预算内资金安排 360.27万元， 财政专户资金安排 0万元，其他资金安排 0万元，市级提前 下达专项转移支付项目资金安排 0万元。2018年收支预算 412.23万元。2019年收支预算比 2018年减少51.96 万元。 主要原因是2019年在职人员1人转入退休，致使预算经费 减少。我单位不涉及政府性基金收入预算。 三、 主要支出情况 2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算310.10 万元，其中公用支出 24.37万元。（2）项目支出预算50.17 万元，主要项目是：①医院患者满意度第三方调查评价经费 16.2万元；②医疗机构管理和服务业务经费 29.67万元；③ 预留机动费4.30万元。 四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一） “三公”经费的单位范围 北京市西城区医疗机构管理服务中心部门预算中因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的 支出单位包括1个单位，即北京市西城区医疗机构管理服务 中心。 （二） “三公”经费预算财政拨款安排情况说明 2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.17 万元，其中： 因公出国（境）费： 2019年财政拨款预算安排 0万元，2018年财政拨款预 算安排0万元。预算安排持平。 公务接待费： 2019年财政拨款预算安排 0.17万元，2018年财政拨款 预算安排0.15万元，比2018年增加0.02万元。原因是公 用定额调整导致预算标准提高。 公务用车购置及运行维护费： 2019年财政拨款预算安排 0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元；2018年财政拨款预算 安排4.9万元，比2018年减少4.9万元。原因是公车改革， 公车全部到期报废，本年无预算安排，致经费减少。 五、其他情况说明 （一）机构运行经费说明： 2019年本单位履行一般事业管理职能、维持机构运行， 用于一般公共预算安排的机构运行经费，合计 24.37万元。 比去年减少3.81万元，主要是由于公车报废，本年无预算 安排，致使经费降低。 机构运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 （二）政府采购预算说明： 2019年涉及政府采购项目 0个，预算资金0万元 （三） 政府购买服务预算说明： 2019年涉及政府购买服务项目 0个，预算资金0万元。 （四） 绩效目标情况及绩效评价结果说明： 为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合 理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单 位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求， 按时进行整体预算执行绩效跟踪并形成报告， 2018年度绩效 管理自评结果良好。2019年度，按照财政要求继续开展预算 整体及项目绩效跟踪评价工作。 （五） 国有资本经营预算财政拨款情况说明： 无相关事项。 （六） 国有资产占用情况说明： 截止2018年底，本单位固定资产总额 20.76万元，其 中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套）、0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0台 （套）、0万元。 2019部门预算：安排购置车辆 0台，0万元；安排购置 单位价值50万元以上的通用设备 0台（套）、0万元；安排 购置单位价值100万元以上的专用设备 0台（套）、0万元。 六、名称解释 三公经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的