物业总仓管理制度.docVIP

1.0总仓管理流程： 1.1.0仓库进出管理程序 1物质收货工作操作程序 -负责公司所有入库的物资进行进店时的收讫验查工作。 -严把物品检验关，杜绝一切不符合卫生标准及标准的货物进店。 -认真严格核准数量，凡能称重量的物品必须过磅。 -核准入货的品种、规格及型号是否与需购物资相同。 -核查购入的货品是否属于“三无”（既无商标、无生产厂家、无生产日期），如有保质期限的物品是否已过保质期或快到保质期，有无变质、变形和已开封等现象。 -核查购入的物品是否已列入“月度申购计划表”内，是否属于经批准的订货单内容。如发现不符合手续的要及时查明原因后再收货，对未完成的订单要在上面注明已到数量、金额及到货日期，并加以保存。 -严格签收手续，做到货票相符与实物相符 1.1.2物资入库工作操作程序 -认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。 -根据收货物品的品名、规格、型号及数量和订货单严格办理收货手续。 -合理利用仓库条件和空间，根据物品的性质，立体化分门别类保管各类物品。 -货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，严格按消防有关规定摆放各类货品，留出消防通道。 3物资出库工作操作程序 -针对急需采购回来的物品，及时通知申购部门前来领货，经验查确认后，部门负责人收货签单。 -严格按规章制度流程发货，领货时根据每个部门实际用量填写需领用的物品名称、数量、金额，经部门负责人、财务负责人