某某小额贷款公司内部控制管理办法.docxVIP

*** 小额贷款公司内部控制管理办法 第一章总则 第一条为保障小额贷款公司业务经营管理活动安全、有 效、稳健运行，切实防范和化解经营风险，结合小额贷款公 司实际，特制定本办法。 第二条小额贷款公司内部控制是一种自律行为，是为实 现经营目标、防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人 员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方 法、措施、程序的总称。 第二章内部控制的目标、原则、结构和要求 第三条内部控制的总体目标是：在全公司建立一个运作 规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系。具体如下： 一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实； 二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现； 三、预防各类