经营管理指标考核及实施方案.docVIP

集团经营管理指标考核方案 、总则： 制订 2003 年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指 标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益， 调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发 展和壮大公司的经营规模和经济实力。 2、考核对象： 控股子公司部门经理以上人员 ( 含实际主持部门工作的人员 ), 具体人员 由人力资源部确定。 、经营指标： 3.1 ***** 收入（以实际资金到位为准） 3.2 ** 销售毛利：（销售价 - 买入价） * 销量 注：买入价含运费； 3.3 管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终 奖金） 3.4 业务招待费（特殊费用由总公司特批） 3.5 ** 销售收入 ( 参考指标，以实际资金到位为准） 3.6 投入产出比（参考指标）：当年总收入 / 上年总投入（工程投资 +管 理费用） 4、经营指标考核办法： 4.1 完成或超额完成 ** 收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部 . 分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖 （不属于返还范畴）。 4.2 超额完成 ** 收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：小于 50 万元部分， 5%；50 万元至 100 万元部分， 7%；100 万元至 200 万元部分， 10%；大于 200 万元部分， 20%。 4.3 未完成 ** 收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标 的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。 4.4 超额完成 ** 销售毛利指标，超额部分按 5%提奖。 4.5 未完成 ** 销售毛利指标的，按差额部分的 5%扣除考核对象的奖金 或风险抵押金。 4.6 管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限 定指标的，按超额部分的 100%扣** 费完成值。 4.7 业务招待费考核办法： 业务招待费作为总经理基金由总经理控制 使用。低于考核指标的， 按节约部分的 30%奖励考核对象； 超过考核指标的， 超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。 4.8 投入产出比考核办法：年终所有子公司依此指标给出排名，前三 名分别在管理指标考核总分上加 3、2、1 分。 、管理指标及管理指标考核办法： 5.1 管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的 权重，所有权重之和为 1。 安全生产部考核标准（权重 0.22 ） . 序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖 ( 扣) 分限值 1 安全生产情况 全年事故为零 20 视事故性质扣罚， 扣分无限值； 重 大事故另行处理； 安全生产工作好 酌情加分 安全管理制 度 2、 安全制度及管理体系健全 5 安全制度缺一项 -1 分，管理体系不 健全、安全职责不明确 -2 分 3、日常安全检查 每日、周、月检查一次，并有记录 10 缺一次 -1 分，发现重大隐患经总公司确认加 1-5 分 4 、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况 落实率 100% 5 一 项未落实 -2 分，整改好加 1-5 分 . 5 、安全活动、会议 每月至少 1 次，并有详细记录 5 缺一项 -2 分 6、上岗安全教育培训 上岗培训率 100% 2 一人次未培训 -1 分 7 、施工安全防护 防护率 100% 2 一处未达标 -1 分 8 、基础资料 安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档 案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全 5 缺一项 -1 分 9、设备完好率 工艺设备、仪表、电器完好率 100% 5 一处缺陷 -1 分 10、动静密封泄露率 零泄漏 5 一个漏点 -1 分 11、管网完好率 100% 5 管网及设施一处不完好 -1 分 12、安全消防设施完好率 每月试运行一次， 5 分钟消防水枪出水并有 记录 5 一次未达标 -2 分 13 、** 平稳率 100% 5 中断供气一次 -5 分 14、操作记录、交接班记录、巡线记录 记录内容清楚完整 3 记录 不清楚 -1 分，不完整 -1 分 15、用户报修、抢修记录 记录完整 3 缺一次 -1 分 16、抢修情况 抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员 24 小时值班。 接到抢修报警后 15 分钟内赶到现场 5 一项未落实 -2 分 17、安排工作完成情况 落实率 100% 5 没有按规定完成 -1 分 18、安全日、旬、月报表 内容充实、 按时上报 5 内容不充实 -1 分， 不按时上报 -1 分 . 工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重 0.22 ） 序号 考核指标内容 考核要求或指标值 标准分值 考核记分标准及奖 ( 扣)