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- 2020-11-04 发布于天津
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注:不符合在备注中打“x” ,观察项打O
受审核部门/区域:质量管理基本要求、组织机构和职责
审核员:
标准条号:
审核日期:
年
月
日
序
号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件
3.1.1
领导/部门查
2
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问
3.1.2/331
领导/部门查
3
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问
3.1.3
领导/部门查
4
是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的 经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问
3.2.1
领导查
5
质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问
部门/员工查
6
如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问
3.2.2
领导查
7
是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到 的水平?质量目标是否适宜?问,查文件
3.2.
原创力文档

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