《安全标准化工作流程》.docxVIP

安全标准化工作流程 目 录 1， 目的 2， 适用范围 3， 上游和参考文件 4， 定义 5， 职责 6， 流程图 7， 流程说明 7.1 安全标准化评估分类 7.2 安全标准化评估依据 7.3 安全标准化自评流程 7.4 安全标准化公司评估流程 7.5 配合集团安全标准化评估流程 7.6 配合能源局派出机构安全标准化评估流程 8， 附件 9, 附录 序号 序号 文件类别 文件编码 文件名称 1 公司文件 安全标准化评估管理办法 1．目的 根据公司《安全标准化评估管理办法》的规定，为了保证该制度的有效执行，特制定本流 程。通过安全标准化实施情况的评估，验证现场安全标准化的实施达到标准要求的水平,及时发 现和纠正不符合项,确保公司安全标准化持续有效地运行,并为管理评审识别潜在的改进提供依 据，特制定本流程。 2．适用范围 本流程适用于公司各电站及工程建设项目安全标准化的评估工作。 3．上游和参考文件 4．定义 无 5. 职责 5.1 总经理部 负责审批公司年度内部评估计划、内部评估报告，确定评估时间、范围，任命评估组长和评 估组成员，并组织实施。 5.2 安全质保部 负责编制公司年度内部评估计划；负责公司自评工作，组织公司内部评估的实施，并对受评 估单位不符合项的纠正措施进行跟踪验证。 5.3 各分公司 负责组织安全标准化自评工作，组织评估结果持续改进。 5.4 各电站、各项目 负责按照评估计划要求接受评估，对评估涉及不符合项负责制订纠正措施并实施。 6. 流程图 公司内审评估流程图见附件 1。 7. 7. 流程说明 7.1 安全标准化评估分类 安全标准化评估分为自评、公司评估、集团评估、能源局派出机构评估四个部分；自评由 安全标准化实施单位或部门负责；公司评估由公司安全质保部（以下简称安质部）牵头组织； 集团评估由集团安信部组织；能源局派出机构评估由公司安质部向能源局派出机构提出申请， 能源局派出机构安排组织评估。 7.2 安全标准化评估依据 工程建设安全标准化评估依据 021-GN-P-MS-L00-002《工程建设项目安全标准化评估标准》 电站生产运维安全标准化评估依据 021-GN-P-MS-L00-008《生产运行电站安全标准化评估标准》 7.3 安全标准化自评流程 7.3.1 各项目部是工程建设安全标准化实施的主体和责任单位；项目所属分公司负责组织安全标 准化实施的自查工作。 7.3.2 各电站是生产运维安全标准化的主体和责任单位；电站所属分公司负责组织安全标准化实 施的自查工作。 7.3.3 自评责任部门组织成立自评组，并指定自评组长；自评组长负责自评工作的组织、协调 并对组员进行分工，应按安全标准化评估标准章节结合专业分工，并考虑文档资料提交人员。 7.3.4 自评组长组织编写《自评计划》，安排评估时间、人员和评估要素。 7.3.5 评估人员根据分工，依据评估手册，分领域评估打分，填写评估手册。 7.3.6 自评组长汇总评价结果，编写《自评报告》，提出改进意见；《自评报告》和改进意见提交 自评责任部门，由自评责任部门领导组织制定整改计划，并安排落实整改。 7.3.7《自评计划》、评估手册、《自评报告》和改进意见、整改要求和验证关闭结果等材料，在 自评完成后 2 周内装订成册，备查。 7.4 安全标准化公司评估流程 7.4.1 公司评估由公司安质部牵头，组织安全标准化工作组成立专项评估小组，制定计划、评估 准备、编制或准备评估表、评审实施、评审后的活动。 7.4.2 评估计划 7.4.2.1 安质部应制定安全标准化评估年度计划，根据各电站或建设项目开展安全标准化情 况，组织安排安全标准化评估。 7.4.2.2 每年安全标准化至少对一个电站和一个工程项目进行评估，若发生下列情况可增加 ； 。 ， 评估 评估： (1)被评估项目或电站提出申请。 (2)发生重大安全责任事故、事件。 (3)外部评估前。 7.4.2.3 内部评估计划的编制，评估组长根据评估依据文件，编制“安全标准化评估计划 经安质部经理审核报主管副总经理批准， “安全标准化评估计划”包括：评估目的、范围、评 估依据、评估组分工、评估时间、受评估部门、受评估内容等。在评估组分工时，应考虑评估 人员专业背景，确保其有能力评估该要素。 7.4.3 评估准备 7.4.3.1 安质部经理组建评估组，任命评估组长，规定其职责。评估人员经过培训，具备 相应的评估资格。 7.4.3.2 评估组长提前将“安全标准化评估计划”下发被评估部门。 7.4.3.3 评估人员采取文件查阅、现场观察等方式评估，并熟悉“评估手册”条款和评估 要求。 7.4.4 公司安全标准化评估的实施 7.4.4.1 评估开始时，由评估组长主持召开首次会议，参加人为：被评估部门领导、相关 人员、评估人