（内部控制审计）工薪与人事循环调查问卷.docVIP

*****有限公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（一） 受 访 人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不适用 是 否 主 要 次 要 雇佣人员是否经过适当核准？ 2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）或按规定与员工签定劳务合同，确定佣工级别？ 3、员工薪金的高低依据什麽？职位（级别）、工作量、贡献大小？ 人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？ 5、员工离职是否立即书面通知薪金部门？ 员工离职是否经过适当程序并执行？ 是否定期对员工进行考核，薪金的增减是否与考核结果挂钩，或依据其他？ 薪金的确定、增减是否经过核准？ 是否按规定为员工交纳各项基金、保险？ 10、工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？ 11、是否使用工时打工机？打卡程序是否受到监督？ 12、计件工作记录是否和实际产量报告比较？ 13、薪金记录是否经常与人事部门的资料核对？ 14、每一员工总工作时数是否经部门领班或计时员签准？ 15、