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部门预算公开 第一部分上蔡县城市管理综合执法局概况 一、 部门预算单位构成 二、 主要职能 第二部分 上蔡县城市管理综合执法局2018年度部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件：上蔡县城市管理综合执法局 2018年度部门预算表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 一般公共预算支出情况表 五、 一般公共预算基本支出情况表 六、 财政拨款收支总体情况表 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 第一部分上蔡县城市管理综合执法局概况 一、上蔡县城市管理综合执法局预算单位构成 上蔡县城市管理综合执法局2018年度部门预算编制范围局机关及 6个单 位二级部门统一预算。详细名单如下： 上蔡县城市管理综合执法局机关 上蔡县园林绿化管理所 上蔡县市政管理所 上蔡县城市管理执法大队 上蔡县蔡明园公园管理办公室 上蔡县环境卫生管理大队 上蔡县城市管理规费征稽大队 二、部门主要职能 上蔡县城市管理综合执法局为政府工作部门，内设 4个职能科 室，主要职责是： 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律、 法规、规章；研究起草本县城市规划区内城市管理方面的规范性 文件，并组织实施。 2、研究拟定城市管理中长期发展中长期发展规划和年度计划， 并组织实施和监督检查；行使城市管理方面的行政审批（许可）、 行政征缴等职责。 、负责县城规划区内的城市市容、环境卫生、市政设施等管理 工作。 、负责编制本县城市市容、环境卫生、城市绿化、市政设施等 方面的专业规划；协同有关部门编制城市绿化规划，并组织实施。 、负责县城规划区内的道路、桥涵、排水、照明、交通隔离设 施、公交站台、游园、广场、公园等市政公用设施的管理、养护和 维修。 、负责县城规划区内环境卫生的清扫、收集、保洁和生活垃圾 的清运以及无害化处理工作；监督、检查、指导单位和个人卫生责 任区清扫保洁（冬季除雪）工作；组织制定城市生活垃圾处理规划； 负责城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征缴工作。 、负责对主要街道两侧临时性建筑物、构筑物、堆放物料、户 外广告等进行管理；负责城市占道和城市道路挖掘补偿等费用的征 缴工作。 、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物 或者设施；行使城市规划（县城规划区和建制镇）和公用事业管理 方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使城市绿化管理 方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、 法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、 规章规定的行政处罚权，具体包括在城市规划区范围内对社会生活 噪声、建筑施工噪声污染的行政处罚权以及《环保总局关于相对集 中部分环境保护行政处罚权工作有关问题的通知》（环发【 2003】5 号）规定的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章 规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法 规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。 9、承办县政府交办的其他事项。 第二部分上蔡县城市管理综合执法局 2018年度部门预算情况 说明 一、 收入支出预算总体情况说明 上蔡县城市管理综合执法局 2018年收入总计4671.79万元，支 出总计4671.78万元，其中：一般公共预算支出 4179.76万元，政 府性基金支出492.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加1884.7 万元，增加67.62%,增加的原因是：1、2018年城区路灯电费、公 共自行车运营维护、市政维修费、绿化养护费用纳入了预算内； 2、 分年度支付的城建项目年初计划安排政府性基金支出。 二、 收入预算总体情况说明 2018年收入预算4671.79万元，其中财政拨款 3457.76万元， 行政事业性收费收入 280万元（70%^还预算），罚没收入 442万元 （按100%^还预算），政府性基金收入 492.03万元。与2017年度 相比收入预算大幅度增加，增加的原因是： 1、2018年城区路灯电 费、公共自行车运营维护、市政维修费、绿化养护费用纳入了预算 内；2、分年度支付的城建项目年初计划安排政府性基金支出。 三、支出预算总体情况说明 2018年支出预算4671.79万元。2018年支出按用途划分：工资 福利支出2629.25万元，占56.3%;商品和服务支出 747.91万元, 占16处 对个人和家庭的补助支出 14.59万元，占0.3%; 一般公共 预算项目支出788万元，占16.9%。政府性基金项目支出 492.03万 元，占10.5%,与2017年度相比支出预算大幅度增加，增加的原因 是：1、2018年城区路灯电费、公共自行车运营维护、市政维修