质量记录控制程序-Y.docxVIP

重庆长鹏实业集团开封有限公司 质量记录控制程序 文件编号 CP/CX-4.2-03 版本号/修改码：A/0 控制类别： TOC \o 1-5 \h \z 编 写： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 分发号： 部 门： 持有者： 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编亏 CP/CX-4.2-03 质量记录控制程序 版次 A0 贞数 第1页共4页 1.0目的 为了能够提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，保持记录活晰、易丁识别和检索。 2.0适用范围 适用丁公司质量管理体系运行记录和产品质量记录。 3.0定义 3.1质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.0职责 4.1办公室归口管理质量记录。 4.2各职能相关部门应负责本部门质量记录的控制。  重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编亏 CP/CX-4.2-03 质量记录控制程序 版次 A0 贞数 第2页共4页 5.0程序流程 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编亏 CP/CX-4.2-03 质量记录控制程序 版次 A0 贞数 第3页共4页 6.0程序细则 6.1质量记录的控制范围 质量管理体系运行记录、产品开发、生产、服务全过程的产品质量记录和顾客指定的记录。 由办公室建立［质量记录活单］。 6.2质量记录的分类 质量记录按特性可分为三类： 6.2.1质量管理体系运行记录 6.2.2产品质量记录 6.2.3顾客的采购订单/修订单 6.3质量记录的保存期限 6.3.1质量管理体系运行记录三年内不能损坏和丢失。 6.3.2生产件批准文件、工装记录、采购订单和修订单的保存时间为零件在现行生产和服务中 规定的使用期再加上一个日历年，本公司定为“生产服务期满后一年” 。 6.3.3顾客质量记录要求满足《供应商质量控制手册》 4.3记录控制要求。详见附件一：顾客 质量记录控制要求。 6.3.4质量记录的保存期限需满足顾客要求和相关的法律法规要求， 各质量记录的保存期限详 见［质量记录活单］。 质量记录的编号原则和方法 所有质量记录表式统一编号，按《质量管理文件控制程序》执行。 质量记录填写规定 质量记录填写内容应完整、准确、规范、字迹活晰、易丁辨认、注明日期、签字手续应齐 全。当质量记录填写内容填错需更改时，采用划横线标志，并要有更改记录人、签字及日期。 质量记录表式的发放、质量记录的收集 6.6.1 公司生产和服务过程中，各部门按职责作好相应的质量记录。当需要其他部门配合时, 届自己职责的主管部门，应以适当方式传递给配合部门，配合部门在规定的时间内将作好的质量 记录交回主管部门。 质量记录查阅 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件质量记录控制程序编亏 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 质量记录控制程序 编亏 CP/CX-4.2-03 版次 A0 贞数 第4页共4页 6.7.1查、借非本部门质量记录须经保存部门负责人批准。 6.8质量记录的归档、保管、贮存 6.8.1质量记录各部门每季度或每年底及时整理后填写 ［质量记录移交单］交办公室归档，具体 各质量记录归档期限见［质量记录活单］。 6.8.2除非合同另有要求，所有质量记录保留日期均遵照 ［质量记录活单］中所示，本程序中保 留要求不能替代任何政府法规要求。 6.8.3保存的质量记录应作到字迹活晰，能正确辨认。保存环境适宜，应通风防潮、防火、防 虫蛀鼠害，保管方法有序便丁存取检索。如以电子媒介储存应保留合适有效的备份。 6.9质量记录的销毁 6.9.1已失效、作废的文件和资料由相关人员填写［质量记录销毁活单］,部门负责人审核签字， 报管理者代表批准后进行销毁。在销毁时，办公室负责人、部门负责人均应在场，销毁后在 ［质量 记录目录］上签字。 7.0相关文件 CP/CX-4.2-01《质量管理文件控制程序》 8.0相关记录 CP/CX-4.2-03-01A［质量记录活单 CP/CX-4.2-03-01A ［质量记录活单］ CP/CX-4.2-03-02ACP/CX-4.2-03-03A［质量记录移交单 CP/CX-4.2-03-02A CP/CX-4.2-03-03A ［质量记录移交单］ ［质量记录销毁活单］ CP/CX-4.2-03-05A附件一：［顾客质量记录控制要求 CP/CX-4.2-03-05A 附件一：［顾客质量记录控制要求］ 附件一： 1.0顾客记录控制要求 1.0.1除条款1.0.9规定的外，一般情况下，生产件批准、工装记录、采购单和更改的记录等必须保 持到该零件（或系列零件）满足生产何服务要求的时间后再加一个日历年。 1.0.2对于单个零件/产品的文件记录包括分承包方的记录， 保存期开始于记录作成之时并按指定期 限保存。（例：检验/试验记录，