公司年度经营大纲纲要.docxVIP

2014 年 经营大纲 2014.4 （内部资料） 1 目 录 一、 2014 年经营方针 1 二、 2014 年经营目标 1 （一）、总体经营目标 1 （二）、目标细分 1 1、销售目标 1 2、毛利润目标 2 3、费用预算 2 三、主要经营策略 3 （一）、营销策略 3 1、各区域目标分析和策略 3 2、各车型目标分析和策略 4 3、促成与 ** 公司的合作项目 4 （二）、产品策略 4 1、产品定位 4 2、融入 ** 整车的大开发流程建立 5 3、 2014 年新品开发思路 5 四、实现目标的保障措施 5 （一）、市场营销计划及保障措施 5 1、年度营销活动 5 2、年度广宣计划 6 3、风险预估 6 4、风险对策 7 （二）、新品保障措施 7 1、年度重点产品及上市时间 7 2、进度保障 8 3、质量保障 8 （三）、供货保障措施 8 1、首次供货新产品 8 2、正常供货产品 9 （四）、售后服务保障 9 （五）、库存及仓储物流保障 10 1、仓储工作提升计划 10 2、出库物流提升计划 10 （六）、人力资源保障 10 1、组织架构 10 2、人员需求 11 3、年度培训计划 11 4、绩效政策 12 2 五、运控管理 12 （一）、会议制度 12 （二）、日常运营报表报送 13 （三）、管理提升及制度建设 13 六、附件 13 3 2014 年********* 经营纲要 一、 2014 年经营方针 1、充分挖掘供应商资源，建立“共赢”理念，为 *** 市场推广提供有力的支持； 2、坚持“及时、有效、满意”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度； 3、改善供应链环境，优化仓储布局，为 4S 店提供高效、准确、可追溯的供货平台； 4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。 5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。 6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发 7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建 8、推进个人 KPI 指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。 二、 2014 年经营目标 （一）、总体经营目标 年度销售实现营业额 ** 亿，增长率 26.5%，其中新品销售额万元，与两地 ** 公司的合 作项目万元。 年度毛利润 *** 万元，增长率 19%，年度总费用控制在 ***** 万以下。 （二）、目标细分 1、销售目标 （单位：万） 产品（系列） 2013 年完成 2014 年计划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 ******* 2782 3000 500 800 700 1000 *********** 808 1000 200 250 250 300 ****** 2084 2400 500 650 600 650 1 558 600 100 140 160 200 0 500 40 120 140 200 2470 2500 660 640 550 650 总计 8702 10000 2000 2600 2400 3000 备注： 2、毛利润目标 （单位：万） 产品（系列） 2013 年完成 2014 年计划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 720 600 100 160 140 200 150 120 24 30 30 36 670 960 200 260 240 260 110 120 20 28 32 40 50 125 10 30 35 50 400 575 151.8 147.2 126.5 149.5 总计 2100 2500 505.8 655.2 603.5 735.5 备注： 3、费用预算 （单位：万） 项目 2013 年发生 2014 年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 销售费用合计 414.17 496.57 121.72 130.17 129.08 115.60 服务活动费 1.38 11.30 2.61 4.35 3.48 0.87 理赔费 -- 理赔费 0.00 0.60 0.15 0.15 0.15 0.15 特殊理赔费 3.86 4.80 1.20 1.20 1.20 1.20 4.13 5.90 1.40 1.50 1.50 1.50 236.38 300.00 89.90 60.15 78.06 71.89 158.23 150.00 24.11 56.25 34.82 34.82 10.19 23.97 2.35 6.58 9.87 5.17 管理费用合计 74.87 97.93 30.30 18.91 18.91 29.81 3.90 9.66 1.38 1.38 1.38 1.38 2 0.50 1.24 0.17 0.18 0.18 0.18 50.00 115.50 16.5