ERP系统管理新规制度.docVIP

立案登记号： ERP系统管理制度 文件编号： 版 次： 受控状态： 密 级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 第一章 总则 第一条：为规范企业企业资源计划（以下简称ERP ）系统管理，有效实施信息化，特制订本制度。第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化管理思想，为企业决议层及职员提供决议运行手段管理平台。它将企业内部全部资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行计划，从而达成最好资源组合，取得最好效益。第三条：ERP 系统各岗位人员职责管理除企业有特殊要求外，皆按本制度实施。 第四条：ERP系统各岗位考评将以本制度为依据，纳入企业考评体系。第五条：信管部，作为ERP 系统管理部门，负责协调各项关系，为项目标实施提供资源保障。各部门责任人对本部门数据录入正确性和立即性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。 第二章 内容 第一条：我企业ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 第二条：信管部结合各部门情况制订出各模块操作规范并说明各模块关键业务步骤、各步骤操作步骤和方法、和操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进职员，并在使用过程中使系统不停趋向完善。 第三条：操作人员在操作过程中如碰到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能处理，应立即通知信管部人员处理。 第四条：信管部负责处理操作用户提出和系统相关全部问题并将问题、需求分门别类搜集、归档、统计、分析，建立起可行知识体系。 第五条：ERP 系统是一项管理系统工程，含有高度上下级关联性，ERP 系统各岗位人员全部既是上层数据使用者又是下层数据提供者。对上层数据，如发觉错误必需向相关人员汇报并暂停和此相关工作，并跟踪问题处理情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出质疑，确保数据正确。 第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己帐号及密码，不得将自己帐号及密码透露给她人使用。 第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必需立即退出系统，避免占用系统模块端口。 第八条：各岗位操作人员全部必需按自己所属岗位实施ERP 相关操作，制单人员和审核人员要求不能为同一人。 一）制单人员管理要求：1 、制单人员应在指定时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，确保单据正确性和立即性； 2 、制单人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及企业领导审批后，信管部管理员在ERP系统中进行更改。二）审核人员管理要求：l 、审核人员严格按《 ERP制单任务及工时统计、检验内容》 对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己审核工作负责，如发觉制单人员数据录入错误，应立即调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写《 ERP 用户权限申请表》 ，交总经理及企业领导审批后，信管部管理员在ERP 系统中进行更改。第九条：手工单据管理要求：1 、手工单许可使用情况；1 ）当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板犯错造成不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应立即通知信管部，由信管部确定修复所需时间，如当初不能处理可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确定。同时信管部应在两小时内处理非硬件性故障并通知打印人员进行打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写对应手工单据号。2 ）非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生采购，应电话请示企业总经理，经同意后，方可先由相关人员手工统计其采购、入库及领用过程，并12 小时内通知相关部门核实情况，经确定后在ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据和打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。2 、手工单据使用步骤：在许可填写手工单据情况下，相关部门责任人应安排对应人员填写手工单据，对应审核人员审核签字后方可实施下一步操作。如该工作影响下游工作在ERP 系统中实施，下游工作部门应一样先以手工单据进行处理，这类单据应于12 小时内在ERP 系统补录完成。同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写对应手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。3 、手工单填写要求及规范：手工单应经具对应权限审核人签字确定，全部单据必