泉州某旅行社经营设计方案.docxVIP

XX旅行社经营设计方案 旅游市场环境分析 人文和经济环境 地处省东南部，与隔海相望，现辖鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、市、石狮市、 南安市和惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县（待统一）以及经济技术开发区、台 商投资区，陆地面积11015平方公里，人口 836万（未包括金门）。是国务院首批公布的 24个历史文化名城之一，中国古代“海上丝绸之路”的起点，唐朝时为“世界四大通商口 岸”之一，宋元时期被称为“第一大港”。枕山面海，风光秀丽。541公里长的海岸线蜿蜒 曲折，形成许多深水良港和优美的海滨游览地。现有国家级重点风景名胜区、国家森林公 园各1处，国家地质公园2处，有各级文物保护单位802处，其中全国重点文物保护单位 31处。是中国著名侨乡和汉族同胞的主要祖籍地，海外华侨华人 751万人，占省华侨总数 60%汉族同胞中约900多万人祖籍。 有丰富文化历史底蕴，被联合国教科文组织确定为全球第一个“世界多元文化展示中 心”，“海上丝绸之路”重要起点之一，中国首个“东亚文化之都”，有“中国优秀旅游 城市”、“最佳中国魅力城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“品牌之都” 和“中国最具幸福感城市”、“最具投资潜力城市”等荣誉称号。旅游资源丰富，人文景 观与自然景观相交互融，对外交流的人脉旺盛，渠道畅通，为旅游业的发展提供了优越条 件。近几年，旅游业发展迅速（见 2013年旅游业统计数据）。 2013年旅游业统计数据 2013 年 比增（% 国旅游接待人数（万人次） 2759.17 16.4 国旅游收入（亿元） 335.5 16.7 入境旅游接待人数（万人次） 101.61 6.8 旅游外汇收入（亿美元） 10.54 16.5 旅游总人数 （万人次） 2860.78 16.1 旅游总收入（亿元） 400.77 16.3 经济环境 改革开放以来，人民爱拼敢赢，开拓进取，城乡面貌发生了历史性变化，综合经济实力显著增强，成为省乃至全国发展最快、最具活力的地区之一。 2013年，实现生产总值 5218亿元，增长11.5%，经济总量连续15年位居全省首位，也成为第三个国家级金融综 合改革试验区。经济的发展使得成为全国商贸活动最为频繁的地区之一，商贸游及其附属 业务市场巨大。 竞争对手及市场潜力 我市现有各类旅行社73家、旅游车队16家。提供的服务主要集中在商业附属服务（如: 签证、旅行机票定制等）；整体旅游输出大于输入地接。 纵观旅游业，本地旅游资源优势尚未完全转化成产业优势 ，与丰富历史文化资源，不 相匹配，与国及省其他优秀旅游城市相比，还存在一定的差距，具有较大的开发潜力。当 前，随着经济的发展，人民生活水平的提高，旅游市场与人民群众出游需求的矛盾，愈显 突出，旅行社加快发展的历史机遇正在逐步来临。 旅行社现状分析 总体概况 从XX旅行社整体营业收入分析，旅游车队运输收入占整体营业收入绝大部分，旅行 社组团业务收入等其他业务偏少，旅行社整体未发挥其应有效率。从其经营现状分析，未 建立品牌效益，在业知名度有待提高，缺乏市场核心竞争力。 2011-2014年度XX旅行社营业收入分析 项目（万元） 2011 年 2012 年 2013 年 2014.01-2014.08 任务 指标 利润总额 48 73 -21.00 -18.00 主营业务收入 600 700 750 466.67 实际 完成 数 利润总额 59.84 44.53 -6.03 -76.92 主营业 务收入 旅游组团 38.04 45.45 30.57 5.58 旅游包车 658.49 760.29 678.03 367.89 小计 696.53 805.74 708.6 373.47 主营业 务成本 旅游组团 31.51 30.73 29.93 6.72 旅游包车 594.01 733.9 657.78 391.88 小计 625.52 764.63 687.71 398.6 主营业 务利润 旅游组团 6.53 14.72 0.64 -1.14 旅游包车 64.48 26.39 20.25 -23.98 小计 71.01 41.11 20.89 -25.12 发展瓶颈分析 1、 旅行社管理水平较低。旅行社未建立现代化管理体系，管理模式仍处于人工记账 模式。无法提供较为直观的即时动态数据以便经营决策分析；节能降耗等方面管理模式仍 显粗放，存在监管死角。由于机制限制驾驶员招聘、管理，所属车辆不能得到有效运营。 2、 旅行社专业人才缺乏。在旅游市场开发，产品设计方面存在空白，虽开展机票订 购等旅游附属业务，但整体市场占有率不高、利润点偏小，运行不理想。 3、 受到旅行社部的激励与约束机制制约，制约员工积极性发挥。部的激励和约束机 制是企业的核心竞争力，它是企业部管理的关键环节