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2017 年度内部质量审核报告 二○一七年十一月 内部审核报告 JPD/CX11-1 编号： 01 审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常 审核范围：公司最高管理者及各职能部门 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001： 2015 受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核组长 审核组员 审核过程综述： 在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。 不合格项统计与分析： 本次内审共 2 项不合格 对质量管理体系的评价： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。 结论： 通过这次内审公司对 ISO9001：2015 运行，质量管理体系正常、充分、有效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 质量部 1 项，生产部 1 项 审核组长： 审 核： 批 准：  日期： 日期： 日期：  年 年 年  月 月 月  日 日 日 2017 年度内审计划 JPD/CX11-2 编号： 01 审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核（换版） ，验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况， 质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营 销部 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017 年度内部审核安排： 1、公司内部讨论决定安排在 2017 年 11 月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制： 日期： 批准： 日期： 本次内部审核计划实施 审核组长： 组员： 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期： 共 页，第  页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正 常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。 4、审核时间： 2017 年 11 月 18 日至 11 月19日 首次会议时间： 11 月 18 日上午 8:30 末次会议时间： 11 月 19 日下午 15:30 5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首 /末次会议：最高管 理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安 排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。 日期 时间 部门 审核人员安排 / 主要条款 最高管理者 1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1 5.1.2/5.2 上午 9:00 ～ 11:30 质量部 7.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/8.6/ 8.7/9.1.3 2017.11.18 午休 11:30 ～ 12:30 生产部 7.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.4 下午 12:30 ～ 16:30 8.5.2/8.5/8.5.3 技术研发中心 5.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/ 8.3.6 供应部 7.5.3/6.2/8.4/8.4.3 办公室 6.2/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.2 营销部 7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 上午 9:00 ～ 11:30 8.2.1 金工车间 7.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/ 2017.11.19 午休 11:30 ～ 12:30 8.5.2 下午 12:30 ～ 16:30 铆焊车间 7.5/7.5.1/7.5.3/5.3/7.1.3/8.5.1/ 8.5.4/8.7/10 铸工车间 7.5/7.5.1/7.5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.5.1/8.5.2/7.1.5/8.6/10.. 首次内审工作会议 会议时间： 2017 年 11 月 18 日 上午 8:30 会议地点：公司会议室 会议主持： 会议记录： 会议内容： 1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和 程序文件为依据， 全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范， 验证体系运行的有效