综合部审检查表.docVIP

第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 检 查 表 被审核部门：综合部 时间：2008年 12月19日 审核员：王楠楠 审核组长：安彦 审核内容 审核所见 判定 备注 4.2.3文件控制 请问中心建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本部门的文件有哪些，查看3-5份。 包括程序文件、质量手册，查看质量手册、文件管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序都有效，批准完整、保管良好 合格 4.2.4质量记录 1. 记录填写应规范、标识清楚、便于检索，编制目录清单并有统一编号。除了管理体系要求的记录外，客户、监理、质监站以及相关部门的沟通均属于控制范围之内。记录控制具体内容执行《记录控制程序》。 形成的质量记录填写清楚，表示按照规定执行。 合格 5.3质量方针 1.了解中心的质量方针 2.了解中心质量方针的含义 了解中心的质量方针是改善车间的质量体系，质量的持续改进，对质量的系统化培训，质量体系稳定化，并且了解含义 合格 合格 5.4.1质量目标 1.部门制定量化的目标指标，分解落实情况。 2．对目标指标的完成情况进行监测和评价 部门制定了量化的目标指标，并分解落实 每年对目标的完成情况进行监测评价 合格 合格 5.5.1职责和权限 1.本部门的职责和权限是什么？ 2.是如何履行自己的职责，行使自己的权限的？ 了解本部门的质