HTQPR0903-003内部审核检查表.docxVIP

PAGE 1 PAGE 内部审核检查表 公司名称 HTQPR0903-003 GO 序号 COP及支持过程/管理过程 过程特性项目（输入/输出） 质量管理体系文件要求 KPI （指标） 标准条款号 检查情况（包括客观证据） 审核评价 （责任部门） 审核员： 审核时间： 年 月 日 至 日 注：审核评价：OK（符合过程要求）；NR（需要跟踪检查）；OFI（有改进机会）；NC（主要不符合）；nc（次要不符合）。