对设立食品生产企业的申请说明人详细规定条件审查记录表瓶桶装饮用水.docVIP

附件10 对设置食品生产企业申请人 要求条件审查统计表 申请人名称： 申证食品品种类别： 瓶、桶装饮用水 申请生产食品申证单元： 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 使用说明 1．本审查统计表适适用于对设置食品生产企业申请人要求条件中申请材料审核和生产场所核查。 2．本审查统计表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均要求了“符合”、“基础符合”、“不符合”判定标准。 3．审查组应根据对每一个审查项目标审查情况和判定标准，填写审查结论。 4．“审查统计”一栏应该填写审查发觉基础符合和不符合情况。 申请材料审核 序号 内容 审查项目 判定标准 核审项目具体内容和要求 法律依据 审查方法 审查结论 审查统计 1．1 组织领导 1．申请人治理结构中最少有一人全方面负责质量安全工作。 制度要求了该人负责质量安全工作职能，符合； 制度对质量安全工作责任人要求不清楚，基础符合； 制度未要求质量安全工作责任人，不符合。 1． 申请人治理结构中最少有一人全方面负责质量安全工作，有任命书,应明确要求质量安全责任人岗位职责，权责明确。 2. 质量安全责任人应熟悉食品质量安全相关法律法规，了解应依法负担责任和义务。 3. 食品生产加工企业必需明确企业法人代表是食品质量安全第一责任人。 1. 《食品安全法》第三十二条； 2. 《食品安全法实施条例》第二十六条。 查看文件、现场提问 □ 符合 □基础符合 □不符合 （1） 2．申请人应设置对应质量管理机构或人员，负责质量管理体系建立、实施和保持工作。 申请人有明确机构或专职人员负责质量管理工作，符合； 有机构和兼职人员负责质量管理工作，基础符合； 无机构和人员负责企业质量管理工作，不符合。 1. 企业应设置质量管理机构或有相有专职人员负责质量管理体系建立、实施和保持工作。 2. 企业应该建立并实施原料验收、生产过程安全管理、贮存管理、设备管理、不合格产品管理等食品安全管理制度。 3.质量管理机构必需能独立行使不合格产品否决权。 4. 质量管理人员必需含有大专以上学历或初级工程师以上专业技术职称，含有3年以上相关实际工作经验，熟练掌握食品质量安全相关法律法规，了解应依法负担责任和义务。 5. 质量管理人员必需和企业签署一年以上期限书面劳动协议。 《食品安全法》第二十七条、第三十二条。 查看文件、相关证实材料 □ 符合 □基础符合 □不符合 （2） 1．2 质量目标 申请人应制订明确质量安全目标。 有明确质量安全目标，符合； 质量安全目标不明确，基础符合； 无质量安全目标，不符合。 企业制订质量安全管理制度应有明确质量方针，量化合理质量目标及具体实施措施。 《食品安全法》第三十二条。 查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合 （3） 1．3 管理职责 1．申请人制订各相关部门质量安全职责、权限等情况管理制度。 制订了管理制度，并要求各相关部门质量职责、权限，且内容合理，符合； 要求内容不全方面，基础符合； 没制订质量管理制度或制订了部门质量管理制度但内容不合理，不符合。 1． 企业制订质量安全管理制度应明确各相关部门质量职责、权限，并符合落实国家质检总局《相关食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求公告》（ 第119号）第二章中相关企业质量安全主体责任相关要求。 2． 组织架构中对应部门或人员设置应合理，职责、权限应明确。 1. 《食品安全法》第27条、第32条； 2．《相关食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求公告》（国家质量监督检验检疫总局公告 第119号）第二章。 查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合 （4） 2．申请人应该制订对不符合情况管理措施，对企业出现多种不符合情况立即进行纠正或采取纠正方法。 制订了不符合情况管理措施，符合； 制订了不符合情况管理措施，但内容不合理，基础符合； 未制订不符合情况管理措施，不符合。 1. 企业应建立不合格品管理制度。 企业应建立和保留采购不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品处理统计；企业应建立和保留生产不合格产品处理统计。 2. 不合格品管理制度内容应完整，有效，应包含有对原辅料、包装材料、半成品、成品出现不合格管理措施和对应纠正方法。 3.企业应建立不安全食品召回制度；企业应建立和保留对不安全食品自主召回、被责令召回实施情况统计，包含：企业通知召回情况；实际召回情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁统计；整改方法落实情况；向当地政府和县级以上监管部门汇报召