重点项目施工单位及其重点项目管理机构自查自纠记录表模板.docVIP

施工单位及其项目管理机构自查自纠统计表 序号 自查项目 自查内容 自查统计 自纠统计 01 建造师到岗情况 关键部位施工作业时到岗情况 以下关键部位施工作业时，项目责任人是否到现场组织施工： （1）深度大于5米基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其它危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。 （2）桩基础、主体结构关键受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，包含结构安全其它分部分项工程施工、安装。 02 关键步骤到岗情况 以下关键步骤项目施工责任人是否到岗： （1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备和其它危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其它包含质量安全分部或子分部验收（含中间验收） 03 推行关键职责情况 推行关键职责情况 （1）建造师是否许可她人以自己名义从事执业活动 （2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件 （3）对监理单位书面提出要求整改内容，是否按期整改 序号 自查项目 自查内容 自查统计 自纠统计 04 安全生产 危险性较大分部分项工程 深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程和其它危险性较大分部分项工程： （1）是否按相关要求编制专题施工方案 （2）超出一定规模危险性较大分部分项工程是否按相关要求组织教授论证 （3）专题施工方案是否经施工单位技术责任人、总监理工程师签字便实施 （4）专题施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为 （5）是否按专题施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督 （7）施工或安装前，施工单位负责项目管理技术人员是否对相关安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员作出具体说明 （8）是否按要求进行定时检验、维修和保养并建立对应资料档案 （9）是否在要求时限内向建设行政主管部门或其它相关部门登记 （10）是否按要求审核安装单位、使用单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员特种作业操作资格证书 05 安全生产管理 （1）是否未按要求配置专职安全生产管理人员 （2）是否使用明令淘汰、严禁使用危及施工安全工艺、设备、材料 （3）是否依据工程特点组织制订、落实安全施工方法 （4）是否依据不一样施工阶段和周围环境及季节、气候改变，在施工现场采取对应安全施工方法 （5）特种作业人员是否存在无证上岗现象 （6）项目责任人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考评合格便上岗现象 （7）在作业人员进入新岗位或新施工现场前或在采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行对应安全生产教育培训 （8）是否按要求向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面通知危险岗位操作规程和违章操作危害 06 施工现场安全防护方法 （１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护方法是否存在事故隐患 （２）施工用电安全护方法是否存在不符合相关要求 （３）施工机具安全防护方法是否符合相关要求 （４）是否按要求设置安全警示标志牌 （５）对因建设工程施工可能造成损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专题防护方法 序号 自查项目 自查内容 自查统计 自纠统计 07 安全生产 包含安全临时设施 （1）是否将施工现场办公、生活区和作业区分开设置，并保持安全距离 （2）是否存在在建工程住工人 （3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 （4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 （5）施工现场、工人宿舍、食堂和其它轻易发生火灾部位消防设施、方法是否符合要求 08 工程质量 施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为 （2）是否存在按工程设计图纸施工或私自修改工程设计行为 （3）是否存在未经验收合格便私自隐蔽施工 （4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装现象 （5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工现象 （6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土 （7）是否存在未按