货物申购流程.docVIP

1 目的 对公司内原材料、设备、工具、辅助材料进行有效的管理和控制；使其得到有效利用；以保证生产的正常运行。 2 适用范围 适用于公司内原材料、生产设备、生产辅助设备、工装、工具、办公设备、生活设备、生产辅助材料、办公用品。 3 职责 3.1 生产部： 3.1.1 负责本部门所需用物品的管理和申购。 3.1.2 负责公司生产设备、工具、工装日常保养管理维修。 3.1.3 负责对公司生产设备操作人员的上岗培训。 3.1.4 负责对生产辅料的合理利用进行控制。 3.2 采购部：负责原材料的采购，设备、工治具、辅料、办公用品等的采购及保修期内设备、工具的维修。 3.3 研发部/生产部：负责提出产品原材料、设备的技术要求及采购的论证。 3.4 PMC部： 3.4.1 负责各部门相关单据的审核。 3.5 物控采购部仓储部门、行政部： 3.5.1 负责物品的收、发及相关账目的建立和维护。 4 内容 4.1申购 4.1.1电子原器件由采购部物控根据销售预测、销售订单及库存情况等编制 《月采购计划需求》或《月增补采购计划需求》，经物控采购部经理、总经理 审批后，下发到采购员实施采购，下发给采购文员进行采购汇总。 4.1.2 生产组装用原材料由相应仓库仓管员根据生产订单、或安全库存量填 写《物料申购单》，经仓库主管审核、PMC审批后，交相应采购员实施采购。 《物料申购单》一式三份，一联仓库存根，一联交PMC、一联交采购员。 4.1.3 各部门设备、办公电脑、工治具类由各部门物料员填写《物料申购单》 经本部门经理审核、工程主管填写技术要求及采购论证审批后交两联给设备 库管理员，由设备库管理员交总经理审批，总经理审批通过的《物料申购单》 一联交采购部进行采购，一联设备库存根收货。总经理审批未通过的《物料 申购单》设备库管理员需退回给申请人。 4.1.4 生产辅料、办公用品类《物料申购单》经本部门经理、行政主管审批 后交两联给设备库管员，设备库管理员将《物料申购单》一联交采购部进行 采购，一联存根收货。 4.1.5 采购部需在规定时间内完成采购计划，如特殊情况不能及时完成需与 各部门联系。 5 相关表单 《物料申购单》