CSCEC8XN-EQ-M20012 资料编制分工及审批流程模板.docVIP

PAGE 8 资料编制分工及审批流程模板 说明 本部分模板主要参照总公司标准《建筑工程施工资料编制管理规程ZJQ00-SG-001-2011》及公司《科技与质量管理手册》中的规定进行编制，以下所有资料完成流程后应交由项目资料员完成归档保存。主要包括C类施工资料和D类竣工图资料，其中C类施工资料由施工管理、施工技术管理、施工测量、施工物资管理、施工记录、施工试验与检测、施工质量验收、竣工验收等资料构成。 模板中打“√”一栏，表明资料编制责任人，如涉及两个或以上岗位的，需要协同完成，或由项目经理指定专人完成。模板中的内容可根据项目部实际情况和当地建设主管部门要求自行调整，具体完成人由项目部自行指定。 工程资料编制分工及审批流程模板 编号 资料名称 资料编制部门（岗位）分工 审批责任分工 报监理 项目总工 施工技术主管 施工技术工程师 试验工程师 材料 主管/工程师 测量工程师 质量总监/工程师 资料员 商务经理/工程师 审核 审批 C1 施工管理资料 工程概况表 √ 项目总工 项目经理 工程动工报审表 √ 副经理/项目总工 项目经理 是 施工现场质量管理检查记录 √ 项目总工 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 √ 项目总工 项目经理 是 特种作业人员汇总表 √ 安全总监 是 特种作业人员证书复印件 √ 安全总监 是 分包单位资质报审表 √ 项目总工 项目经理 是 专业承包单位资质证书及相关 人员岗位证书（各种技术管理人员、特殊工种人员上岗证书） √ 安全总监 项目经理 是 建设工程质量事故调查、勘察记录 √ 项目总工 是 建设工程质量事故报告书 √ 项目总工 项目经理 施工检测计划 √ √ 项目总工 是 见证记录 √ √ 项目总工 是 见证试验检测汇总表 √ 项目总工 施工日志注1：施工 注1：施工日志应准确记录技术、安全、质量的各项活动情况，包括检查、会议、试验检测等情况，同一施工区段的日志应及时汇总，日志应同时保留电子版和纸质版。: √ √ √ √ √ √ 副经理 监理工程通知回复单 √ √ √ 项目经理 是 检测设备检定证书登记台账 √ √ 资料员 试验、检测、计量设备检测、校验合格证 √ √ 资料员 项目总工 是 行业（上级)主管部门抽查记录、问题复查表 √ √ 项目总工 C2 施工技术资料 1 工程技术文件报审表 √ 项目总工 项目经理 是 2 施工组织设计（总) √ √ 项目总工 项目经理 是 3 施工方案 √ √ 项目总工 项目经理 是 4 专项施工方案 √ √ 项目总工 项目经理 是 5 危险性较大工程施工方案专家论证表注2：专家 注2：专家论证方案涉及危险性较大，论证意见应由总工负责编制和校对，经项目经理和相关管理人员共同检查，确认无误后再上报专家组。 √ 项目总工 项目经理 是 6 施工组织设计交底记录 √ 项目总工 项目经理 是 7 施工方案交底记录 √ √ 项目总工 项目经理 是 8 分项工程技术交底记录 √ √ 项目总工 项目经理 是 9 图纸会审记录 √ √ 项目总工 项目经理 是 10 设计变更通知单 √ 项目总工 项目经理 是 11 工程洽商记录（技术核定单) √ √ √ 项目总工商务经理 项目经理 是 12 图纸登记台账 √ 资料员 13 图纸分发、回收台账 √ 资料员 14 规范、规程、标准登记台账 √ √ 资料员 15 试验、检测器具汇总表（台账） √ √ 资料员 16 试验、检测器具计量检验合格证 √ √ 资料员 C3 工程进度和造价资料 1 工程开工报审表 √ 项目总工 项目经理 是 2 工程复工报审表 √ 项目总工 项目经理 是 3 施工进度计划报审表 √ 项目总工 项目经理 是 4 施工进度计划 √ 是 5 月人、机、料动态表 √ √ √ 项目总工副经理 项目经理 6 工程延期申请表 √ 项目总工副经理 项目经理 7 费用索赔申请表 √ 商务经理 项目经理 是 8 工程款支付申请表 √ 商务经理 项目经理 是 9 工程变更费用报审表 √ 商务经理 项目经理 是 10 施工现场签证单 √ √ 项目总工副经理 商务经理项目经理 是 11 工程决算资料 √ 商务经理 项目总工 项目经理 C4 施工物资资料 1 材料、构配件进场检验记录注 注3：材料构配件进场检验记录应由施工技术工程师主编，由材料工程师通知材料进场后，如需材料复试，工程部应下发取样通知单给试验工程师进行取样送检。具体参照公司《科技与质量管理手册》质量管理篇。 √ √ √ 副经理 项目经理 是 2 半成品出厂合格证 √ 资料员 项目总工 是 3 产品合格证、质量保证书、检测报告、3C认证证明、形式检验报告 √ 资料员 项目总工 是 4 进场复试、复验报告注4：试验 注4：试验与检测报告应在出具后1个工作日移交资