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项目风险评定和管理计划书 项目风险评定和管理计划书 XXX项目 XXXXXX用户 起 草 人 起 草 人 DOCPROPERTY Project_Manager Project Manager 起 草 日 期: [Date Prepared] 文档信息 文档名称 FORMTEXT XXXXXXX用户 FORMTEXT XXXXXXX项目风险评定和管理计划书 文档编号 文档类别 技术文档 □ 工程文档 □ 项目文档 □ 运维文档 □ 项目文档 ■ 服务文档 □ 其它 □ 目前版本 1.0 创建日期 yyyy-mm-dd 文档主送部门 XX网络技术部 文档作者 XX 联络方法 EMAIL 修订统计 修改统计 日期 修改人 审阅人 摘要 V1.0 yyyy-mm-dd 建立文档 审批公布 审核统计 日期 审阅人 审阅 yyyy-mm-dd 正式核准公布 yyyy-mm-dd 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 文档介绍 5 1.1 目标 5 1.2 文档范围 5 1.3 文档定义 5 1.3.1 条款 5 1.3.2 缩略语 6 1.4 风险管理角色和责任描述 6 1.5 项目风险管理文档列表 6 1.6 风险管理活动定义 7 2. 项目风险综述 9 2.1 项目风险分类 9 2.2 本项目识别风险 9 2.2.1 风险库已经有识别风险 9 2.2.2 机房搬迁项目风险 10 3. 风险管理方法 13 3.1 风险识别 13 3.2 风险分析 13 3.3 风险应对方法 14 4. 风险应对和跟踪 15 4.1 风险登记册 15 4.2 已关闭风险列表 15 5. 风险评定和管理计划书审核 16 文档介绍 目标 风险管理计划活动目标是尽可能降低风险负面影响，并为项目最大程度标识出主动风险（机会点）。经过标识全部已知项目风险，进行一个风险发生概率和潜在影响评定，并建立行动计划来完成风险管理活动。 该计划目标是总结全部问题和风险，并标识在风险识别和评定表，并在风险分析表中进行分析，同时在风险日志进行跟踪。 本节定义风险方法来确定经过主动管理风险触发点和风险会议所确定风险过程，以确保风险管理，确保风险不被忽略。风险跟踪日志是作为这些触发点和会议基础上所使用汇报。 风险管理计划部分标识具体预定义会议和参与者（团体组员和用户参与）确定审查确定风险。 本计划定义了参与项目全程风险定义、风险定性分析、风险定量分析、风险应对计划、风险监控等一系列风险管理过程工作角色、工作责任，规范了风险定义方法、工具；风险定性和定量分析方法和工具；风险应对计划方法和工具，风险预算贮备方法和工具等。 文档范围 项目风险评定和管理计划是高质量地服务于XX项目，提供XX项目标风险管理，并确定具体项目风险和风险评定结果。 文档定义 条款 无。 缩略语 无。 风险管理角色和责任描述 角色 责任 项目经理 项目经理负责项目风险管理整合工作，项目经理对项目风险管理工作负最终责任。 组织项目组组员进行相关项目活动风险评定和风险定义工作； 整合项目标风险登记册和风险影响概率矩阵； 依据风险登记册完成风险贮备预算组成份析； 依据风险登记册和风险影响概率矩阵形成TOP10排序关键监控风险列表； 整合项目对应风险应对计划； 通告项目组组员所面临风险及组织项目团体进行风险管理计划审核； 在实施过程中监控风险，对风险活动进行减轻、转嫁等工作，对已形成风险进行风险应对； 项目生命周期内对风险进行风险状态维护工作； 项目结束后进行风险管理总结和经验教训总结归档； 项目技术责任人 项目技术责任人负责项目产品技术方面风险整合 组织项目组相关研发人员、产品线技术支持人员进行相关项目活动风险评定和风险定义工作； 依据相关定义风险和研发、技术支持教授进行风险定性和定量分析，输出项目产品技术方面风险登记册和风险影响矩阵； 制订项目产品技术方面对应风险应对计划； 项目工程责任人 项目工程责任人负责项目工程方面风险整合： 组织项目组相关工程设计人员、工程实施人员进行相关项目活动风险评定和风险定义工作； 依据相关定义风险和工程设计、实施控制人员进行风险定性和定量分析，输出项目产品技术方面风险登记册和风险影响矩阵； 制订项目工程方面对应风险应对计划； 项目组组员 帮助进行风险定义、定性和定量分析、风险监控汇报、风险应对工作等 项目风险管理文档列表 文档名称 文档定义 风险登记册 项目风险原因登记列表，包含已识别风险清单、潜在应对方法计划、风险根本原因、风险类别更新等个部分，风险登记册中概率较高10个风险统计到TOP10关键风