晋中红军荣军休养院2018年部门预算说明.docxVIP

晋中市红军荣军休养院 2018年部门预算说明 一、 主要职能和机构设置 晋中市红军荣军休养院1950年6月由山西省人民政府批准成立，是为在革命战争年代光荣致残的 一至四级革命伤残军人服务的优抚事业单位。其前身为山西省荣军教养院，为因伤残后遗症需经常医疗处 理的革命伤残军人提供住院治疗和休养康复理疗服务。休养院下设办公室、人事科、财务科、总务科、医 务科、休养队、康复科、待遇落实科、体检理疗科共 9个职能科室。 二、 预算情况说明 （一） 收入预算情况 2018年收入预算880.66万元，比2017年减少1135.19万元。 （二） 一般公共预算支出情况 1、 2018年基本支出715.84万元，2017年基本支出949.15万元，2018年比2017年减少233.31 万元，基本支出包括工资福利支出 533.25万元，商品服务支出100.87万元，对个人和家庭的补助 77.13 万元，减少的主要原因是职退休人员退休费自 2018年起由社保机构负责发放。 2、 2018年项目支出164.82万元，2017年项目支出1066.7万元，2018年比2017年减少901.88 万元。项目支出主要用于〈〈碧血丹心》图书加印、伤残军人雇佣护理人员、伤残军人宿舍区维修、伤残军 人取暖补贴、医务综合楼工程款，减少主要原因是危房改造项目减少。 3、 “三公”经费情况 2018年“三公”经费预算8.7万元，与2017年相比没有增减，其中公务接待费 0.7万元，公务用 车运行维护费8万元；无因公出国费用和公务用车购置费。 （三） 政府性基金预算情况 2017年无政府性基金预算支出。 （四） 机关运行经费预算情况 2018年机关运行经费100.87万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、水费、电费、取 暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、邮电费。 （五） 政府采购安排情况 2018年政府采购预算为 36.61万，其中购置计算机设备 2.25万元，文印设备0.6万元，移动存储 设备0.16万元，办公家具0.4万元，应用软件1.34万元，纸质文具及办公用品 0.8万元，硒鼓、粉盒0.8 万元，办公区维修1万元，伤残军人宿舍区维修 10万元，车辆维修保养、加油和保险服务 8万元，住宿、 餐饮服务0.7万元，印刷出版服务10.56万元。 （六） 绩效目标情况说明 2018年无绩效目标考核项目。 （七） 国有资产占有使用情况 车辆情况 本单位共有车辆4辆。 房屋情况 单位办公用房面积621.92平方米。 （八） 政府购买服务情况 本单位没有政府购买服务情况。 （九） 名词解释 1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 三、2018年部门预算表 详见附表。