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分层审核计划表范文 上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号： CL/质 001-xx 文控编号： 001 版 本：A/0 修改日期： xx.3.18 分层审核细则 目的 规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 职责： 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。 3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。 过程控制审核主要以车间为主， 实施三级分层审核， 即车间主任、车间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 4.2.1 各车间组织制定分层审核计划 ( 见 D1)，质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根 据具体情况以实施作为分层审核计划表， 即分层审核实施计划表， 周期原则上不能超过一个月， 如，审核周期内未能进行审核的产品或工 序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。 各车间审核周期确认后， 原则上不再改变， 如需改变需报质量保证科 备案。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。 4.3.2 车间主任：每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。 4.3.4 班组长：每班一次。 4.3.5 质量保证科 : 每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月 现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括 防错装置的审核，覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同 进行） 4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出 相关科室需配合开展） 4.4 制定分层审核检查表 4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表 ( 见 D2，但不限于 ) ，检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人 员定期进行更新。 4.4.3 审核检查表包括 ( 不限于 ) 过程的所有要素进行定期地评审， 主要以 5M1E为主。 4.5 审核的范围 4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、 所有产品。 4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有 工序、所有产品。 4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。 4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、所有 的班组；半年覆盖工厂的全部产品。 4.5.5 质量保证科每月过程审核， 半年覆盖工厂全部产品。 5 实 施 5.1 每次分层审核时， 其结果、不合格情况及纠正措施应记录 ( 见 D3)。 5.2 针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定 和实施。车间各层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠正措施，但需记录和汇总。 5.3 车间分层审核中涉及相关部门的问题需反馈相关部门并抄送 质量保证科。相关部门在收到问题信息后应在当天反馈。 5.4 分层审核的实施情况应在车间和班组信息栏中公布。 5.5 审核结果统计及反馈 5.5.1 对班组和车间分层审核中发现的问题及时公布，并及时在 班前会或车间会议上通报。 5.5.2 车间每月对审核结果进行汇总统计 ( 见表单 D4)，并公布在 车间或班组信息栏中。 5.5.3 车间每月的分层审核问题汇总后， 每月 10 日前反馈质量保 证科，质量保证科对厂内分层审核情况进行汇总统计 ( 见表单 D4)，并在质量例会上通报。 5.5.4 质量保证科每月对分层审核实施情况进行评估 （见表单 D5）。 5.6 分层审核包含实物质量的抽查 5.6.1 抽查频次：质保科每周一次，半年覆盖全部产品。 5.7 分层审核工作和实物质量抽查的考核 5.7.1 对分层审核和实物质量抽查的结果， 按厂《质量奖惩条例》 相关条例执行。 表单 D1 分层审核计划表 D2 分层审核检查表 D3 分层审核改进措施表 D4 分层审核改进措施表汇总 D5 分层审核打分表 文件的发布和修改 7.1 分层审核细则是一份动态文件，可根据实际情况进行修改。 7.2 分层审核细则从 xx.3.21 起执行。 过程分层审核 (Layered Process Audit) 实施方案 （试运行） 进行分层审核的目的： 1.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导 层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 1.2 通过言传身教的互动方式，使