旅游采购业务流程图.docxVIP

计调采供业务流程图 编号: 部门 外部旅游供应需求 产品设计 同业/客服/领队 计调  备注： ⑴搜集资料。客户的资料（旅游经费 人数夭数其他要求） 旅游地的资料（了解多点旅行社 他们的价格信誉优势还有景点的价格分市场价格和给 旅行社的价格不过大部份地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣 这些情况都是需要 花费电话费去打听去问去了解的） ⑵核算本钱定价格。有了上面的充分准备 现在应当订价格了。 车价：有很多地方很漂亮 但为何旅行社不推此线路 有大部分缘由是交通路上时间太长， 还 有订车是最麻烦的 在散客的时候就存在这样的问题 订大车怕人少订小车怕人多人多都 不怕再调大点车最怕人少得罪了顾客不说弄不好为了不影响荣誉眼看亏本还要硬着头皮 做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费 也要加上去哦~~~ 导服费：这个是死的 餐费：（这个最好跟顾客沟通好了 根据他们的需要） 保险费：（如果爬山的话最好在买一个意外伤害险 以防万一 有些钱不能省 万一有个甚么 事 你下半生就过过流亡的日子吧 ~） 然后一起加起来 在加一个你想赚的钱进去 固然这个也是要讲求的 要了解市场行情不要 把旅游市场给搅舌L ~要有远见的弄的大家都吃粗粮就不好了 恩~然后在打印个计划书给顾客看一下 没问题了把钱交给你了 你便可以 调车安排导游找地接社（这里有个确认单的问题 汇款问题就不细说了 这样说下去就没 的底了）然后等到那一个天 提着个心 直到这帮人安全到达目的地， 微笑的跟你说 希望下 次合作更佳的愉快你那个时候便可以咧开嘴大笑了 ~ 1、报价： 根据对方询价编排线路，以〈〈报价单》提供相应价格信息（报价）； 1、计划登录： 接到组团社书面预报计划 ，将团号、人数、国籍、抵 腐机（车）、时间等相关信息登录在 当月团队动态表中。 如遇对方口头预报， 必须要求对方以书面方式补发计划， 或在我方确认 书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件； 3、 编制团队动态表： 编制接待计划，将人数、陪同数、抵 /离航班（车）、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接 旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在〈〈团队动态表》中； 4、 计划发送： 向各有关单位发送计划书，逐一落实。 ⑴用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送〈〈订房计划书》并要 求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出〈〈更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店 发送，并要求对方书面确认；如遇酒店没法接待， 应及时通知组团社，经同意后调剂至同级 酒店。 ⑵用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送〈〈订车计划书》并要求对方 书面确认。如遇变更，及时做出〈〈更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面 确认。 ⑶用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送〈〈订餐计划书》。如遇变 更，及时做出〈〈更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。 ⑷地接社：以传真方式向协议地接社发送〈〈团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变 更，及时做出〈〈更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。 ⑸返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达〈〈订票通知单》，注明团号、人数、航 班（车次）、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。 5、 计划确认： 逐一落实完毕后（或同时），编制接待〈〈确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社 并确认组团社收到。 6、 编制概算： 编制团队〈〈概算单》。注明现付费用、用处。送财务部经理审核，填写〈〈借款单》，与〈〈概 算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭〈〈概算单》、〈〈接待计划》、〈〈借款 单》向财务部领取借款。 7、 下达计划： 编制〈〈接待计划》及附件。 由计调人员签字并加盖团队计划专用章。 通知导游人员领取计划 及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、 导游人员填写的 〈〈陪同报告书》、游客（全陪）填写的〈〈质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清 并由导游人员签收。 8、 编制结算： 填制公司〈〈团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。 于团队抵达前将结算单传真至组 团社，催收。 9、 报帐： 团队行程结束，通知导游员凭〈〈接待计划》、〈〈陪同报告书》、〈〈质量反馈单》、原始票据 等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的〈〈陪同报告书》， 以此为据填制 该〈〈团费用小结单》及〈〈决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核 签字，总经理签字，向财务部报帐。 10、 登帐： 部门将触及到该团的协议单位的相关款项及时登录到 〈〈团队费用来往明细表》 中，以便核对。 11、 归档： 整理该团的原始资料，