正略钧策—上海上实集团—青岛上实公司工作计划.pdfVIP

上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 公司名称： 青岛上实城市发展有限公司 公司负责人：邵红霞 制表人：娄玉怀 联系电话： 制表日期： 2006 年 3 月 22 日 工作令编号 工作令名称 对应指标 [注 1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注 至 2006 年 12 月底完成销售收入 2 亿元人民 2006-HD-001 实现销售收入 ① 销售收入 ① 推进各项工作顺利开展，确保销售收入目标实现 币（按计划 6 月份销售），其中销售完 50%的 住宅面积，住宅销售收入不少于 1.3 亿 实际建安成本控制在目标建安成本之内，项 2006-HD-002 控制建安成本 ② 建安成本 ① 严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围之内 目目标成本按地产板块下达的指标执行 ① 将营销费用按照月销售计划合理安排； 至 2006 年 12 月底将营销费用控制在 792 万 2006-HD-003 控制营业费用 ③ 营业费用 ② 控制运营管理成本 元人民币以内 （不含达利象购买费用的分摊） ① 每月合理制订并上报管理费用预算； 至 2006 年 12 月底将管理费用控制在 300 万 2006-HD-004 控制管理费用 ④ 管理费用 ② 严格把控管理费用支出 元人民币之内 ① 建立完善的客户管理体系，确定客户管理制度及操作流程 ① 按时搭建起有效的客户管理体系； 建立客户管理 ⑤ 客 户 关 系 管 ② 策划组织好公司各类对外活动 ② 保持与政府部门、新闻机构、相关的企事 2006-H