加油站审核记录2.1108.3.docxVIP

质量管理体系内部审核检查表 编号: 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4 6.2、6.3、6.4、7.2、7.5、7.6、8.2.1、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3 被审核部 门 加油站 被审核人员 签字： 审核员（签 字） 审核日期 审核要素 审核内容和方法 审核记录 符合性判 断 5.5.1职责 权限 部门职责是什麽？ 5.4.1目标 部门质量目标什麽？ 4.2.3文件控 制 □有受控文件清单；包括了应执行的全部 受控文件；有设备操作规程、《成品油销售 过程控制程序》、《服务提供过程控制程序》 □文件的编号 □文件的控制包括：与质量管理体系有关 的红头文件均为受控文件