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风险和机遇评估分析表 类别：■质量□环境■过程 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/ 人 实施时间 （开始—完成） 评价措施有 效性 严重 程度 发生 概率 可探 测性 RPN 风险级 别 1 COP01 客户开发，合同 评审过程 1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误。 2. 客户要求识别不完整。 3. 未能确保能够满足客户要求就签 署合同。 4 1 3 12 一般 风险 对市场需求产品的发展趋势分析 应该经过反复论证。 对客户的要求实施监视和测量。 在确定与客户签署合同前落实合 同评审事宜。 相关文件： 《产品和服务要求控制程序》 供销部 2