公司质量管理体系文件.docxVIP

PAGE PAGE # 受控状态:文件编号：A01 受控状态: 郯城沂蒙工具厂质量管理体系 （第一版） 编 制： 文廿涛 审 核： 刘文浩 批 准： 刘全伟 持有部门： 发放序号：  发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 序号 内 容 页码 批准令 任命书 1 质量方针与目标 1 2 组织机构、部门职责 2 3 卫生防疫领导小组 6 4 生产、加工、存放各环节的防疫制度 7 5 原辅料米购、验收制度 12 6 原辅料供方的合格评价制度 14 7 半成品、成品质量安全控制制度 16 8 产品溯源管理制度 18 9 厂检员管理制度及职责 20 10 原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度 24 11 异常情况报告和纠偏制度 27 12 不合格产品召回制度 30 13 关键工序操作规程 32 14 人员培训制度 34 15 仓库管理制度 36 16 记录控制要求 43 17 质量记录览表 45 批准令 为了提高我公司出口产品的检验检疫质量， 不断提升产品 质量管理水平，进一步开拓国际市场、 扩大产品出口。本公司 制定的《质量管理体系》是依据国家质检动函[2008]69号《关 于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》 要求, 同时结合本公司实际情况建立的， 现予以批准发布，并自2011 年9月26日实施。 该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件，也 是公司全体员工开展工作的行为准则，体系中制定的方针、 目标，是公司所有员工的努力目标，所有员工必须严格遵照 执行。 总经理：刘全伟 年月日 任命书 经公司研究决定， 其主要职责为： 任命刘涛同志为厂检员职务（任期 3 年）， 认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检 疫的有关常识。 接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。 协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存 或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。 对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫， 根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单” 。 配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。 收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见 定期向检验检疫机关汇报工作情况。 此任命自公布之日起生效。 总经理：刘全伟 年月日 1 、质量方针与目标 为确保出口产品检验检疫质量，不断提升出口产品市场 竞争力，努力提高企业的经济效益，我公司制定以下方针、 标： 1) 质量方针 “重质量、创效益、求发展”。 2) 质量目标 实现出厂产品质量合格率 100 ％；出口产品质量检验合 格率 100 ％；客户满意率达 96 ％以上。 2、组织机构、部门职责 公司实行总经理负责制。 下设业务科、 生产科、 物料科及 质检科等，并按照生产产品质量要求与公司实际制定各科室职 责，以保证公司质量方针、目标的实现。 (一)组织机构图 2.1总经理职责 2.1.1全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律 法规要求的重要性； 2.1.2制定方针和目标，采取有效方式保证公司各级人员都能 正确理解并贯彻执行； 2.1.3认真贯彻有关检验检疫要求， 并要求公司员工严格执行； 2.1.4确定公司机构设置，任命各部门主要负责人 ，并规定其 职责、权限及相互关系； 任命厂检人员，并为其有效开展工作提供必要的条件。 业务科职责 对新产品进行开发和设计，对新样品进行编号、图片整 理，尺寸记录，保存客户确认样品及技术资料。 联系客户，确认订单。按照客户技术资料和进口国的质 量要求，会同质检科制定和修改来料检验标准和最终检验标 准，制定技术资料。与供应商签署合同。 2.2.3 根据客户要求， 制定发货计划， 通知生产科和供应商。 2.2.4 进行原辅料采购。 对所用原辅料有害物质实施控制， 进 行风险评估， 向客户了解进口国相关质量要求， 负责染剂， 辅 料等产品的抽样测试。向供应商索要权威部门出具的检测报 告。所购原料均应符合植物检验检疫要求。 负原辅料安全质量 控制责任。 按照客户的要求提供客户需要的样品。 与海运代理公司联系订舱，调集货柜、报检、报关等事 务，保证按期发货。 物料科职责 对麻纸草材料以外的原辅材料（如包装袋、布里等）的验收、存 储、发放负责任。 对染剂等辅料的出入库进行登记， 记录批次号， 编号，订单号。如实填写入库单和原辅料购买、使用记录表。 生产科职责 负责编制各类产品的原辅材料技术标准、半成品技术标准、 等技术文件； 负责生产工艺的制定、发放、修改和回收； 制定车间年度、月度生产计划；并监督生产计划执行； 负责新产品的研制与开发； 负责对操作工人进行卫生安全、工艺技术等方面的培训； 负责产品原料消耗定额的核定； 负责生产相关记录的日常监管工作。 质检科职责 负责产品质量和监